第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

乌海市城乡建设服务中心为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位。

1.主要职责

(1)参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作；

(2)承担城市建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；

(3)承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；

(4)承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；

(5)承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；

(6)承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造、政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；

(7)承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作；

(8)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下级预算单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市城乡建设服务中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

坚持“依法依规、分类处置”原则，完成乌海市公共卫生间建设项目运营服务商林地报批手续。完成工信平台2项遗留工程款支付化解事宜。阶段性梳理完成历年欠付监理费问题。

在重点项目管理方面，一是完成公共卫生间遗留管网改造项目，支付尾款9.65万元；二是完成2025年管线征收评估补偿参考价格发布事宜；三是完成滨河二期北通道、车站南路项目运营管理的移交工作；四是梳理资产划转的政策依据，梳理核实甘德尔街-神华街公铁立交桥、客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路道路固资产的净值、配合第三方对资产分类划转，推进固定资产移交工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 360.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5.14万元，增长 1.45%，变动原因：人员变动相应工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 38.62万元，增长 12.01%。其中：

（一）收入决算总计 360.11万元。包括：

1.本年收入决算合计 360.11万元。与上年决算相比，增加 38.62万元，增长 12.01%，变动原因：2025年人员变动，职称变动，相应工资福利费用、社保费用变动较大。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 360.11万元。包括：

1.本年支出决算合计 360.11万元。与上年决算相比，增加 38.62万元，增长 12.01%，变动原因：2025年人员变动，职称变动，相应工资福利费用、社保费用变动较大。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度本年收入决算合计 360.11万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 360.11万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

   图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度本年支出决算合计 360.11万元，其中：

基本支出 360.11万元，占 100.00%；

项目支出 0万元，占 0%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 360.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5.14万元，增长 1.45%，变动原因：2025年人员变动，职称变动，相应工资福利费用、社保费用变动较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 38.62万元，增长 12.01%，变动原因：2025年人员变动，职称变动，相应工资福利费用、社保费用变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 360.11万元。与年初预算 354.97万元相比，完成年初预算的 101.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.79万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：较上年无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 97.23万元，与年初预算相比增加 14.07万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.05万元，支出决算37.6万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数的差异原因：考虑到年度内人员增减变化，年初预算与退休人员实际岗位有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.07万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内人员调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.04万元，支出决算32.18万元，完成年初预算228.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增退休人员，职业年金坐实4人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 15.04万元，与年初预算相比减少 0.70万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.74万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内人员调整。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为217.89万元，与年初预算相比减少9.21万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算227.1万元，支出决算217.89万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内人员调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 26.16万元，与年初预算相比增加 0.98万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.18万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 360.11万元，其中：

（一）人员经费 343.65万元。主要包括：基本工资73.88万元、津贴补贴43.46万元、奖金18.05万元、绩效工资68.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.45万元、职业年金缴费32.18万元、职工基本医疗保险缴费15.04万元、住房公积金26.16万元、其他社会保障费2.51万元、退休费36.91万元。

（二）公用经费 16.46万元。主要包括：办公费1.57万元、手续费0.02万元、电费0.16万元、邮电费0.45万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.77万元、工会经费3.79万元、福利费5.65万元、其他商品和服务支出3.74万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 0万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市城乡建设服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因本单位无此项支出，不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市城乡建设服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2025年度公用经费支出决算 16.46万元，与上年决算相比，增加 0.16万元，增长 0.97%，变动原因：2025年人员增薪，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市城乡建设服务中心2025年度政府采购支出总额 0.70万元，其中：政府采购货物支出 0.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市城乡建设服务中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市城乡建设服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2025年未开展项目绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市城乡建设服务中心2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2025年未开展项目绩效自评工作。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位2025年未开展项目绩效自评工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李帅              联系电话：13614738421

第五部分  单位决算表

见附件。

乌海市城乡建设服务中心11张公开表.pdf