乌海市建设工程质量安全技术服务中心

　　2026年预算公开报告

　　批复时间：2026年2月26日

　　公开时间：2026年3月 4 日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2026年单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　根据《关于乌海市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编办发［2021］35号）决定，整合乌海市建设工程质量安全技术服务中心、乌海市建筑工程安全监督站，组建乌海市建设工程质量安全技术服务中心，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类的事业单位，为财政全额拨款事业单位。

　　（二）单位职责

　　1.承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以及质量安全监督检查等技术服务工作。

　　2.承担市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查并提供技术支撑。

　　 3.承担对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺。

　　4.承担全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性评估鉴定改造的技术服务工作。

　　5.承担全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作。

　　6.承担全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作。承担绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新推广应用工作。

　　7.承担建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作。

　　8.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2026年乌海市建设工程质量安全技术服务中心部门预算包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心1 个事业单位预算。

　　（一）乌海市建设工程质量安全技术服务中心部门机构

　　2026年，乌海市建设工程质量安全技术服务中心共有机构数1 家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位 0家。与去年相比，机构数量减少0家。主要原因为无。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　预算单位情况表

　　（三）单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市建设工程质量安全技术服务中心。公务员编制   个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加0人，增加的原因为无。工勤人员0人，与上年增加0人，增加原因为无。离退休职工0人，比上年增加0人，增加原因为无。

　　2.乌海市建设工程质量安全技术服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制24个，实有人员22 人，比上年增加0人。离退休职工30人，比上年增加0人，增加原因为无。

　　三、部门（单位）主要工作任务及目标

　　充分发挥“红色服务团”的技术服务作用，持续谋划“红色工地”，擦亮“党建+建筑工地”品牌，引领保障建设工程高质量发展。持续开展"质量安全大讲堂"活动，内容涵盖新颁标准规范解读、工程质量通病防治等。二是深化"师徒结对"培养机制，通过现场检查带教、案例研讨等方式强化实践能力培养。组织开展安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年），完善工程项目开工到竣工验收全过程技术服务工作，强化房屋安全生产风险隐患管控，推动企业主体责任落实，抓好施工区域安全生产。加大日常监督抽查力度，梳理建设工程质量突出问题，尤其是涉及结构安全、使用功能和消防安全方面的问题。开展实体混凝土质量专项抽检，切实加强对预拌混凝土质量的监督管理，落实工程参建各方及预拌混凝土生产企业主体责任，保障主体结构安全。加强民用建筑节能和绿色建筑事中事后监管，组织学习《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）等有关民用建筑节能和绿色建筑法律法规政策及有关标准规范。配合上级业务部门开展绿色建筑一星级认定和标识工作，做好推广绿色建材、新型墙体材料等技术革新应用，开展节能降碳宣传教育。积极面对主动协调，做好质量投诉处理工作。严抓落实，积极协调开发企业、物业与业主的关系，寻求解决问题的办法，对不属于工程质量问题的投诉，耐心疏导，确保投诉问题得到及时处理。

　　第二部分 2026年部门预算安排情况说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年收入、支出预算总计557.42万元，与上年相比收、支预算总计增加59.21万元，增长11.88%，主要原因是退休人员职业年金做实金额较上年增加，以及新招录2名工作人员，工资总额增加。

　　（一）收入预算总计万元。包括：

　　1．本年收入合计557.42万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入557.42万元，与上年相比增加59.21万元，增长11.88%，主要原因是退休人员职业年金做实金额较上年增加，以及新招录2名工作人员，工资总额增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计557.42万元。包括：

　　1．本年支出合计557.42万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出5.81万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加0.43万元，增长7.99%。主要原因是工资总额的增加。

　　（2）社会保障和就业（类）支出99.29万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加19.02万元，增加23.70%。主要原因是职业年金缴费金额增加。

　　（3）卫生健康（类）支出24.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.4万元，增长15.98%。主要原因工资总额增加，医疗保险缴费增加。

　　（4）城乡社区（类）支出388.18万元，主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加30.92万元，增长8.65%。主要原因是工资总额的增加。

　　（5）住房保障（类）支出39.47万元，要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加5.44万元，增长16.00%。主要原因是工资总额的增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年收入预算合计557.42万元，包括本年收入557.42万元，上年结转结余0万元

　　其中：

　　本年一般公共预算收入557.42万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年支出预算合计     557.42万元，其中：

　　基本支出536.42万元，占96.23%；

　　项目支出21万元，占3.77%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年财政拨款收、支总预算557.42万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款557.42万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.21万元，增长11.88%。主要原因是退休人员职业年金做实金额较上年增加，以及由于新招录2名工作人员，故工资总额增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算557.42万元，与上年相比增加59.21万元，增长11.88%。主要原因是退休人员职业年金做实金额较上年增加，以及新招录2名工作人员，工资总额增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为5.81万元，与上年相比增加  0.43万元。其中：

　　1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.81万元，与上年相比增加0.43万元，增长7.99%。变动原因是工资总额的增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为99.29万元，与上年相比增加19.02万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.89万元，与上年相比增加1.85万元，增长7.70%。变动原因是本年度有3名人员退休。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.4万元，与上年相比增加5.91万元，增长15.76%。变动原因是新招录2名工作人员，工资总额增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，与上年相比增加11.26万元，增长60.08%。变动原因是本年度有3名人员退休。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为24.67万元，与上年相比增加3.4万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.67万元，与上年相比增加3.4万元，增长15.98%。变动原因是工资总额增加。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出类年初预算数为388.18万元，与上年相比增加30.92万元。其中：

　　城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算388.18万元，与上年相比增加30.92万元，增长8.65%。变动原因是工资总额的增加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为39.47万元，与上年相比增加5.44万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.47万元，与上年相比增加5.44万元，增长15.98%。变动原因是工资总额增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算536.42万元，其中：

　　（一）人员经费503.87万元。主要包括：基本工资133.87万元、津贴补贴64.20万元、奖金24.64万元、 绩效工资99.82万元、住房公积金39.47万元、养老保险缴费43.40万元、职业年金缴费30万元、医疗费24.67万元、其他社会保险缴费2.78万元、其他工资福利支出15.02万元、退休费25.89万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元等。

　　（二）公用经费32.55万元。主要包括：办公费0.25万元、水费0.25万元、邮电费0.15万元、培训费7.27万元、劳务费0.75万元、工会经费5.81万元、公务用车运行维护费 5.78万元、其他商品和服务支出12.30万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.78万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置预算，无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5.78万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年持平。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是我单位无公务接待费预算，无此项支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年预算安排项目3个，项目预算总金额21万元。其中，财政本年拨款金额21万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　无

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2026年我单位事业运转经费财政拨款预算32.55万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费0.25万元、水费0.25万元、邮电费0.15万元、培训费7.27万元、劳务费0.75万元、工会经费5.81万元、公务用车运行维护费 5.78万元、其他商品和服务支出12.30万元；

　　2026年事业运行经费比上年增加2.23万元，增长7.32%，增长主要原因是工资总额增加，提取培训费和工会经费增加。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2026年政府采购预算15.5万元，较上年减少3.5万元，下降18.42%。资金来源为财政拨款，其中：

　　1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无货物类预算，无此项支出。

　　2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加0原因是我单位无工程类预算，无此项支出。

　　3.服务类预算15.5万元，占比100%，较上年减少3.5万元，下降18.42%，减少原因是年初预算缩减。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为 0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2026年公务用车及大型设备情况。

　　截至2026年末，共有车辆4辆，其他用车4辆。主要用于工地检查。

　　单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　2.2026年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积 1700平方米，其中办公用房200平方米、业务用房 300方米、其他（不含构筑物）1200平方米，较上年增加0平方米，增加原因为无。

　　五、部门组织征收收入计划

　　我单位无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心本年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算21万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标项，二级指标体系中：数量指标项，包括物业服务面积等；质量指标项，包括物业管理工作完成率等；时效指标项，包括工作周期等；成本指标项，包括总成本等；社会效益指标项，包括确保工作顺利开展等；可持续影响指标项，包括不断改善办公环境等；服务对象满意度指标项，包括员工满意度等。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵雪菲        联系电话：04736997775

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　部门预算公开表3.部门支出总体情况表.xlsx

1.部门收支总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

9.国有资本经营预算支出情况表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

11.项目绩效目标表xlsx.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx

2026年乌海市建设工程质量安全技术服务中心预算公开报告.pdf