乌海市住房和城乡建设局

　　2025年预算公开报告

　　批复时间：2025年2月05日

　　公开时间：2025年2月12日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年部门预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、单位收入预算情况说明

　　三、单位支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　根据《乌海市委办公室市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等11个部门只能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办字〔2019〕17号）文件精神，明确乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府工作部门（正处级），为财政全额拨款行政单位。主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门。

　　（二）单位职责

　　1、起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

　　2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租

　　购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

　　3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全

　　市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规

　　划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房

　　屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规

　　章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记

　　工作。

　　4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。

　　承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价

　　方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公

　　共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类

　　工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信

　　息。

　　5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、

　　勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指

　　导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰

　　业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质

　　量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻

　　执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、

　　安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

　　7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用

　　和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督

　　执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监

　　督管理工作。

　　8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策

　　和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期

　　发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管

　　理工作。负责城市建设档案管理工作。

　　9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发

　　展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指

　　导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

　　10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、

　　城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、

　　装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。

　　指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成

　　果转化推广。

　　11、指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政

　　策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管

　　理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使

　　用和安全。管理住房公积金信息系统。

　　12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流

　　与合作。

　　13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2025年乌海市住房和城乡建设局预算包括：部门本级预算。

　　（一）乌海市住房和城乡建设局部门机构

　　2025年，乌海市住房和城乡建设局共有机构数4家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与去年相比，无变化。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　预算单位情况表

　　（三）乌海市住房和城乡建设局所属单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市住房和城乡建设局部门。公务员编制25个；实有公务员25人，与上年持平。离退休职工44人，比上年增加8人，减少的原因为退休人员1人去世；2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局9名退休人员调入至我单位。

　　2.乌海市物业服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9个，实有人员7人，与上年持平。离退休职工0人，与上年持平。

　　3.乌海市住房建设政务服务和技术保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9个，实有人员7人，与上年持平。离退休职工14人，与上年持平。

　　4.乌海市消防工程技术服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员9人，与上年持平。离退休职工0人，与上年持平。

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　一是尽职履责，强化政治思想建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识这一主线，牢牢把握习近平总书记和党中央对内蒙古的战略定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在加快落实“五大任务”和全方位建设“模范自治区”，全面提升住建领域工作水平作出更大贡献。二是砥砺前行，做好党风廉政建设。坚持扛牢党风廉政建设责任，持续增强党要管党、全面从严治党的自觉，强化“一岗双责”统一领导，持续改进工作作风，以高标准、严要求全力做好各项工作。三是真抓实干，推动城市建设取得新成绩。聚焦项目储备，跟踪服务重大项目，积极向上争取资金；聚焦“房住不炒”，加快滨河二期建设；推动城市更新，补齐城市发展建设短板；助力转型升级，做好政策指导，赋能行业高质量发展；聚焦优化营商环境，深化作风建设，跑出项目落地“加速度”；强化体制创新，防范系统性风险，牢牢守住安全发展底线。

　　第二部分 2025年部门预算安排情况说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度收入、支出预算总计12718.88万元，与上年相比收、支预算总计增加9758.51万元，增长329.64%，主要原因是一是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员及职能职责划转至我单位；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。

　　（一）收入预算总计12718.88万元。包括：

　　1．本年收入合计12718.88万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入9596.33万元，与上年相比增加6900.78万元，增长256%。主要原因是一是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员及职能职责划转至我单位；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为3122.54万元。与上年相比增加2857.72万元，增长1079.12%。主要原因是2024年预算项目乌海市地下管网及设施建设改造实施方案、乌海市公共卫生间建设运营、乌海市客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路工程等项目当年资金未使用完，结转到2025年。

　　（二）支出预算总计12718.88万元。包括：

　　1．本年支出合计12718.88万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出35.21万元，主要用于工会经费、结转2024年预算乌海市城市地下管网及设施建设改造实施方案及招商引资考核奖励奖金经费。与上年相比增加24.9万元，增长241.5%。主要原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员划转至我单位及新考入人员增加；2024年预算乌海市城市地下管网及设施建设改造实施方案及招商引资考核奖励奖金经费未完成支出，结转至本年。

　　（2）社会保障和就业（类）支出192.56万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加11.72万元，增长6.48%。主要原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局9名退休人员调入至我单位。

　　（3）卫生健康（类）支出46.78万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加4.72万元，增长11.22%。主要原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员调入至我单位，人员增加；另2024年7月变动职工医疗保险缴费基数。

　　（4）城市社区（类）支出10389.7万元，主要用于行政运行和机关服务支出、重点项目建设工程款。与上年相比增加8729.82万元，增长525.93%。主要原因是一是人员调动及新考入人员增加，机关运行费用相应增加；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。

　　（5）交通运输（类）支出1979.78万元，主要用于2024年预算项目乌海市公共卫生间建设运营、乌海市客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路工程等项目资金。与上年相比增加979.78万元，增长97.98%。主要原因是2024年预算乌海市公共卫生间建设运营、乌海市客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路工程等项目当年资金未使用完，结转到2025年。

　　（6）住房保障（类）支出74.85万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加7.56万元，增长11.23%。主要原因是工资上调，住房公积金缴费相应增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年收入预算合计12718.88万元，包括本年收入9596.33万元，上年结转结余3122.54万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入9596.33万元，占75.45%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入3122.54万元，占24.55%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　                    图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年支出预算合计12718.88万元，其中：

　　基本支出1041.33万元，占8.19%；

　　项目支出11677.54万元，占91.81%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出     0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度财政拨款收、支总预算12718.88万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款9596.33万元、占比75.45%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转3122.54元，占比24.55%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9758.51万元，增长329.64%。主要原因一是工资上调，人员调动及新考入人员增加，相应的社保缴费增加；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款支出预算12718.88万元，与上年相比增加9758.51万元，增长329.64%。主要原因是一是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员及职能职责划转至我单位，另工资上调，及新考入人员增加，相应的社保缴费增加；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为35.21万元，与上年相比增加24.9万元。其中：

　　1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算16.06万元，与上年相比增加16.06万元，增长100%。变动原因是该项支出为我单位乌海市城市地下管网及设施建设改造实施方案项目支出，当年资金未使用完，结转到2025年。

　　2.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算7.5万元，与上年相比增加7.5万元，增长100%。变动原因是是该项支出为我单位招商引资考核奖励奖金经费项目支出，当年资金未使用完，结转到2025年。

　　3.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算11.65万元，与上年相比增加1.34万元，增长13%。变动原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员划转至我单位及新考入人员增加，相应的工会经费增加。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为192.56万元，与上年相比增加11.72万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.89万元，与上年相比减少1.7万元，减少2.4%。变动原因是我单位2024年退休人员减少。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.44万元，与上年相比增加8.94万元，增长12.16%。变动原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员调入至我单位，人员增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.22万元，与上年相比增加4.47万元，增长12.16%。变动原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员调入至我单位，人员增加。

　　（三）卫生健康（类）

　　卫生健康类年初预算数为46.78万元，与上年相比增加4.72万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.78万元，与上年相比增加4.72万元，增长11.22%。变动原因是2024年机构改革，乌海市城市管理综合执法局部分人员调入至我单位，人员增加；另2024年7月变动职工医疗保险缴费基数。

　　（四）城乡社区（类）

　　城乡社区类年初预算数为10389.7万元，与上年相比增加8729.82万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算9270.5万元，与上年相比增加7950.44万元，增长602.28%。变动原因一是工资上调，人员调动及新考入人员增加，相应的社保缴费增加；二是为开展工作，我单位增加预算项目乌海市滨河新区二期中部连接通道项目5000万元、乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程1000万元、车站南路及立交桥改造工程1100万元等支出。

　　2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算1071.11万元，与上年相比增加851.11万元，增长386.87%。变动原因是该项支出为我单位乌海市城市生命线安全工程供热及燃气物联网感知设备专项建设、乌兰路供热区域直供改造工程、市住房和城乡建设局智慧工地、智慧物业平台建设经费项目支出，当年资金未使用完，结转到2025年。

　　3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算48.1万元，与上年相比增加48.1万元，增长100%。变动原因是该项支出为我单位乌海市公共卫生间建设运营项目支出，当年资金未使用完，结转到2025年。

　　（五）交通运输（类）

　　交通运输类年初预算数为1979.78万元，与上年相比增加979.78万元。其中：

　　1．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1979.78万元，与上年相比增加979.78万元，增长97.98%。变动原因是该项支出为我单位滨河新区二期中通道项目铁路框构工程项目支出，当年资金未使用完，结转到2025年。

　　（六）住房保障（类）

　　住房保障类年初预算数为74.85万元，与上年相比增加7.56万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.85万元，与上年相比增加7.56万元，增长11.23%。变动原因是工资上调，住房公积金缴费相应增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1041.33万元，其中：

　　（一）人员经费953.5万元。主要包括：基本工资229.9万元、津贴补贴238.34万元、奖金62.61万元、绩效工资92.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.44万元、职业年金缴费41.22万元、职工基本医疗保险缴费46.78万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金74.85万元、其他工资福利支出3.5万元、离休费16.11万元、退休费52.78万元、生活补助8.8万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。

　　（二）公用经费87.83万元。主要包括：办公费4.1万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、维修（护）费2万元、培训费14.56万元、公务接待费0.98万元、工会经费11.65万元、福利费15.58万元、其他交通费用26.1万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置1.5万元。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.98万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出     0万元，占0%；公务接待费支出0.98万元，占     100%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     0.98万元，比上年预算增加0万元；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出     0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出     0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置预算，无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加     0万元，主要原因为我单位无公务用车运行维护费预算，无此项支出。

　　3．公务接待费预算支出     0.98万元，比上年预算增加0万元，无变动。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度政府性基金支出预算支出     0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度预算安排项目     33个，项目预算总金额11677.54万元。其中，财政本年拨款金额8555万元，财政拨款结转结余3122.54万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2025年我局机关运行经费财政拨款预算86.33万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费4.1万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、维修（护）费2万元、培训费14.56万元、公务接待费0.98万元、工会经费11.65万元、福利费15.58万元、其他交通费用26.1万元、其他商品和服务支出3.3万元。

　　2025年机关运行经费比上年增加14.24万元，增长19.75%，变动主要原因是人员调动及新考入人员增加，人员经费相应增加。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　无。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2025年政府采购预算200.2万元，较上年增加191.2万元，增长2124%。资金来源为财政拨款，其中：

　　1.货物类预算2.7万元，占比1.35%，较上年增加1.7万元，增长170%，增加原因是2025年安排办公设备购置的政府采购支出预算。

　　2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无工程类预算，无此项支出。

　　3.服务类预算197.5万元，占比98.65%，较上年增加4万元，增加100%，增加原因是代建工程项目支出部分涉及到印刷服务。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2025年公务用车及大型设备情况。

　　截至2024年末，共有车辆0辆；

　　单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　2.2025年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积856平方米，其中办公用房856平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米。

　　五、部门组织征收收入计划

　　我单位无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2025年度填报绩效目标的预算项目     33个，公开绩效目标33个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11677.54万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭燕             联系电话：0473-6987728

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　表1-收支总表.xlsx

　　表2-收入总表.xlsx

　　表3-支出总表.xlsx

　　表4-财政拨款收支总表.xlsx

　　表5-一般公共预算支出表.xlsx

　　表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

　　表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

　　表8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

　　表9.国有资本经营预算支出情况表.xlsx

　　表10-项目支出表.xlsx

　　表11-项目绩效目标表.xlsx

　　表12-政府采购预算表.xlsx

　　表13-转移支付项目表.xlsx