2023年度乌海市城乡建设服务中心决算公开

　　单位名称：乌海市城乡建设服务中心

　　单位负责人：赵姜萍

　　财务负责人：杨慧

　　编制人：安梅荣

　　报送日期：2024年10月

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　(1)参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作；

　　(2)承担城市建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；

　　(3)承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；

　　(4)承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；

　　(5)承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；

　　(6)承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造、政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；

　　(7)承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作；

　　(8)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市城乡建设服务中心。详细情况见表：

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　落实以人为本理念，关心服务群众。中心大厅设立了爱心驿站，内设一次性纸杯、应急药箱、桌椅等物品，为环卫工人和附近群众提供临时休息、紧急避雨等便民服务；对“民族团结一家亲”帮扶对象薛艳平及其家人的身体、生活等方面情况进行了解慰问，并送上慰问品;与市交警队及市综合执法局沟通协调，解决了包联小区威信楼群众们困扰已久的出行难问题；与海区公用事业发展中心沟通，解决了12345多次反映的公铁立交桥人行道路灯故障问题，并完成了甘德尔街—神化街公铁立交桥桥东部分工程的维护和管理移交工作。

　　坚持重大事项请示报告制度。严格执行凡重大事项都要向局党组请示报告的制度，经局党组研究通过开展地下常用管线的工作方案，议定拨付公共卫生间地下管线建设施工费两笔，累计工程款168万元。

　　承担建设的重点项目3项，均为结算审计项目，配合重点项目办推进车站南路项目铁路框构结算审计等相关工作，推进市滨河新区二期中通道项目铁路框构工程的前期工作，加强项目统筹协调及项目谋划储备和要素保障工作。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度收入、支出决算总计282.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.68万元，增长6.67%，变动原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调等增加导致；与上年决算相比，收、支总计各增加9.71万元，增长3.56%。其中：

　　（一）收入决算总计 282.53万元。包括：

　　1.本年收入决算合计282.53万元。与上年决算相比，增加11.27万元，增长 4.16%，变动原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调整导致与年初预算相比增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少1.57万元，减少 100.00%，变动原因：缴纳上年未缴纳的社保。

　　（二）支出决算总计 282.53万元。包括：

　　1.本年支出决算合计282.53万元。与上年决算相比，增加9.71万元，增长3.56%，变动原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调整导致与年初预算相比增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度本年收入决算合计282.53万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入282.53万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度本年支出决算合计282.53万元，其中：

　　本年基本支出282.53万元，占100.00%；

　　本年项目支出0.00万元，占0.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计282.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17.68万元，增长6.67%，变动原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调整导致与年初预算相比增加；与上年决算相比，收、支总计各增加9.71万元，增长3.56%，变动原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调整导致与上年决算相比增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算282.53万元。与年初预算264.86万元相比，完成年初预算的 106.67%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为3.12万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：较上年无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为34.26万元，与年初预算相比减少4.91万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数的差异原因：上年年度预算中的年度考核奖-退休-非统发指标未使用，年底指标收回。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.87万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有新增退休人员、调入调出人员和新考录人员，其养老保险经费缴费基数高低差额导致。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.94万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休和辞职，职业年金做实3人。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为11.01万元，与年初预算相比减少1.09万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.09万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有新增退休人员、调入调出人员和新考录人员，其医疗保险经费缴费基数高低差额导致。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　住房保障支出类决算数为211.31万元，与年初预算相比增加20.17万元。其中：

　　1．城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算191.14万元，支出决算211.31万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资及各项社会保险基数调整导致与上年决算相比增加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为22.85万元，与年初预算相比增加3.50万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.35万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的118.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位因公积金缴费基数动态调整，补缴公积金导致决算数与年初预算数的差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算282.53万元，其中：

　　（一）人员经费 269.29万元。主要包括：基本工资64.58万元、津贴补贴57.1万元、奖金16.33万元、绩效工资59.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元、职业年金缴费10.00万元、职工基本医疗保险缴费11.01万元、其他社会保障缴费3.42、住房公积22.85万元、退休费3.19万元。

　　（二）公用经费 13.25万元。主要包括：办公费4.75万元、邮电费0.04万元、差旅费1.38万元、培训费0.07万元、工会经费3.12万元、福利费3.89万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出0.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无此项支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占 0.00。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度机构运行经费支出决算 13.25万元。比上年决算相比，增加0.03万元，增长0.23%，变动原因：新考录人员1人，导致日常公用经费、福利费、职工教育经费等相应较上年增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心2023年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市城乡建设服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；

　　本单位2023年未开展项目绩效自评。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市城乡建设服务中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位2023年未开展重点项目绩效自评。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：安梅荣           联系电话：0473-6987728

　　第五部分 单位决算表

1收入支出决算总表.xlsx

2收入决算表 .xlsx

3支出决算表 .xlsx

4财政拨款收入支出决算总表 .xlsx

5一般公共预算财政拨款支出决算表 .xlsx

6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .xlsx

7一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .xlsx

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx