2023年度乌海市住房和城乡建设局

　　（本级）决算公开

　　单位名称：乌海市住房和城乡建设局

　　单位负责人：刘昌惠

　　财务负责人：田惠

　　编制人：郭燕

　　报送日期：2024年10月

　　目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济单位。

　　1.负责起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

　　2.推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

　　3.承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

　　4.监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　5.监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　6.承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

　　7.指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管单位负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

　　8.指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

　　9.指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

　　10.指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

　　11.指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

　　12.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、审批科。我单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市住房和城乡建设局。详细情况见表：

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

 1.抓项目、扩投资，资金争取成效良好。建立住建领域重点项目库，征集项目154个，其中确定实施并开工108个，总投资21.2亿元，开工率100%。累计向上争取到位资金2.95亿元，有力保障各项工作顺利推进。

　　2.房地产市场健康平稳运行，滨河二期建设稳步实施。一是出台了《关于支持刚性和改善性住房需求的若干措施》，房地产市场持续保持“供销两旺”的良好局面，全市房地产开发完成投资22.18亿元，同比增长4.82%；销售商品房70.98万平方米，同比增长25.92%；二手房成交97.18万平方米，同比增长28.59%。二是预售资金监管系统运行顺畅，累计监管预售资金65.67亿元，拨付51.7亿元，监管面积超过180万平方米，着力防范房地产市场风险。三是房地产历史遗留问题“三难”项目总体解决率100%，“保交楼”完成年度目标任务。四是公积金惠民作用发挥良好，归集公积金18.71亿元，同比增加16.4%，为2079户居民发放贷款7.85亿元，完成年度计划的157.03%。五是招商引资超过5亿元，滨河二期新建住宅2000余套，销售率达到85%。

　　3.聚焦民生，全力以赴推进宜居安居。住房保障方面：今年我市棚改任务为2482套，已开工2538套，开工率102%；开工建设保障性租赁住房1790套，提前完成年度目标任务；为481户困难群众发放租赁补贴125.4万元。老旧小区改造方面：全市列入改造计划的60个老旧小区已全部完成，累计完成投资2.35亿元，惠及居民11910户，改造面积122.86万平方米。农村危房改造方面：动态排查上报2023年危房改造任务3户，已全部完成。住房品质方面：新开工建筑面积108.52万平方米，全部执行绿色建筑标准，绿色建材使用面积32万平方米；新建装配式建筑面积比例已达到22.02%；可再生能源建筑年度应用面积合计11.40万平方米；城镇新建建筑采用保温与结构一体化技术项目占比达到15.02%。

　　4.加快实施城市更新，推动城市功能品质提升。启动城市更新规划编制，顺利完成今年的城市体检任务，找准城市发展的痛点、堵点、切入点。一是持续推进市政基础设施建设，新建改造供水、排水、供热管网81.45公里，完成投资1.95亿元。开工建设3座建筑垃圾消纳场。二是滨河二期北通道、光明路等5条道路建成通车，完成狮城大街、海北大街等7条道路升级，车站南路项目有序推进，城市“血管”更加畅通。三是开工建设口袋公园17个，让群众开门即享美景。改造裸露地段44.57万平方米。实施清洁取暖改造8041户，超额完成年度任务，让天更蓝群众更暖。四是农区生活垃圾收运处置体系覆盖率和建制镇生活污水处理设施覆盖率均达到100%。鉴于城市更新工作的高质量推进，我市在全区精细化管理现场会和全区城镇老旧小区改造暨物业管理现场会上分别作了典型经验介绍。

　　5.建设领域安全生产形势保持平稳。一是累计监管房屋建筑市政工程项目143项，检查建筑施工项目800余项次，查处各类安全隐患1500余条，下发限期整改通知书100余份，隐患数量与去年同期对比减少33%，荣获自治区安全标准化示范工地8个，市级安全标准化示范工地14个，全年未发生安全生产事故。二是完成全市自建房摸底排查39881栋，均在第一时间落实管控或解危措施，在有效管控风险隐患的基础上，经营性自建房全部完成整治销号。三是提前完成消防审验历史遗留问题整治117项年度目标任务。

　　6.建筑业质效同步提升，市场运行更加稳定。一是全市资质以上建筑业企业完成总产值31亿元，同比增长23.4%，增速位居全区第一。二是落实建筑工人实名制管理制度，建筑市场秩序持续规范。三是开展房屋市政工程远程异地评标项目10个，交易金额3.64亿元。四是成功举办2023年第二届西部（乌海）绿色建筑与建筑节能材料产业博览会暨装配式建筑现场观摩会，参观群众达到5000余人次，现场签订合同金额达8000余万元，为我市建筑领域转型升级发挥积极作用。

　　7.党建引领提升物业管理服务水平。一是联合市委组织部开展“红色物业”创建工作，全市物业企业建立党组织18家，建成“红色物业”示范点10个。二是开展物业管理全覆盖提品质专项行动，计划于2024年实现全市物业服务全覆盖，较自治区提前一年完成目标任务。三是公布物业服务企业信用评价排名，发布“红黑名单”，规范行业行为。四是依托老旧小区改造、智安小区建设等工作，继上一年度又完成“智慧小区”改造10个，累计改造总数20个。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度收入、支出决算总计11,232.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9,260.84万元，增长469.61%，变动原因：我单位本年度人员增加、正常工作晋级晋档、预算项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加5,791.85万元，增长106.45%。其中：

　　（一）收入决算总计 11,232.87万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 11,227.39万元。与上年决算相比，增加5,791.85万元，增长106.56%，变动原因：我单位本年度人员增加，预算项目增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 5.48万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：主要用于2022年结转结余中有上年未核定缴纳的社保与个税，2023年已核定缴纳。

　　（二）支出决算总计11,232.87万元。包括：

　　1.本年支出决算合计11,227.39万元。与上年决算相比，增加5,791.85万元，增长106.56%，变动原因：我单位本年度人员增加，预算项目增加。。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余5.48万元。结转和结余事项：主要用于2022年结转结余中有上年未核定缴纳的社保与个税，2023年已核定缴纳。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变动。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度本年收入决算合计11,227.39万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入10,926.57万元，占97.32%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入300.82万元，占2.68%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度本年支出决算合计 11,227.39万元，其中：

　　本年基本支出1,020.89万元，占9.09%；

　　本年项目支出10,206.51万元，占90.91%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入、支出决算总计 11,232.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9,260.84万元，增长469.61%，变动原因：我单位本年度有新考录人员，正常工资晋级晋档、预算项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,791.85万元，增长106.45%，变动原因：我单位本年度有新考录人员，正常工资晋级晋档、预算项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,926.57万元。与年初预算1,710.53万元相比，完成年初预算的638.78%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 9.54万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 224.16万元，与年初预算相比增加 34.96万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算84.23万元，支出决算140.02万元，完成年初预算的166.2%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有2023年去世的离退休人员丧葬抚恤金。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.98万元，支出决算66.62万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位工资基数较大人员调出，新考录人员基数较小，故产生差额。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.99万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年仅有4人职业年金做实，故支出较少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为34.31万元，与年初预算相比减少1.19万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.5万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位工资基数较大人员调出，新考录人员基数较小，故产生差额。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出类决算数为3419.16万元，与年初预算相比增加2081.73万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算676.88万元，支出决算786.19万元，完成年初预算的116.1%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算320万元，支出决算2032.8万元，完成年初预算的635.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有年中追加项目：智慧小区改造企业补助资金项目支出、《城市更新规划》编制项目支出，收财政冲减2022年暂付款调账（清洁取暖项目、海绵城市实施方案项目、市住建配套费项目、公共卫生间运营费项目）。

　　3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为我单位年中追加项目乌海市城镇燃气储气设施建设规划设计费及2021年乌海市海绵城市自评估报告编制咨询费。

　　4.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算300万元，支出决算439.27万元，完成年初预算的146.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有年中追加项目：加装办公楼电梯款项目、乌海市城乡历史文化保护传承体系规划编制服务项目及城市自体检项目。

　　5.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算40.54万元，支出决算141万元，完成年初预算的347.8%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为我单位公共卫生间建设运营项目。

　　（五）交通运输支出（类）

　　交通运输支出类决算数为7086.73万元，与年初预算相比增加7004.68万元。其中：

　　1．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算7004.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为我单位重点项目乌海市甘德尔街-神华街公铁立交项目、乌海市客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路工程项目、滨河新区二期北部连接通道项目、乌海市车站南路及立交桥改造工程项目支出。

　　2．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算82.05万元，支出决算82.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（六）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为152.67万元，与年初预算相比增加95.87万元。其中：

　　1．保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为我单位2023年保障性租赁住房专项补助资金。

　　2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.8万元，支出决算72.67万元，完成年初预算的127.9%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资正常晋档变动，住房公积金扣缴基数变大，公积金资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,020.89万元，其中：

　　（一）人员经费953.10万元。主要包括：基本工资211.16万元、津贴补贴245.18万元、奖金54.72万元、绩效工资96.46、机关事业单位基本养老保险缴费66.62万元、职业年金缴费17.51万元、职工基本医疗保险缴费34.31、其他社会保障缴费8.69、住房公积金72.67万元、离休费22.63万元、退休费47.62、抚恤金69.78万元、生活补助5.67万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

　　（二）公用经费67.79万元。主要包括：办公费1.15万元、手续费0.05万元、水费0.57万元、电费2.12万元、邮电费0.15万元、差旅费13.47万元、维修（护）费0.3万元、培训费2.06万元、公务接待费0.23万元、工会经费9.54万元、福利费11.89万元、其他交通费用19.7万元、其他商品和服务支出3.7万元、办公设备购置2.85万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,905.69万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出 554.41万元。主要包括：办公费6.45万元、印刷费4.08万元、咨询费247.57万元、手续费0.01万元、水费0.24万元、邮电费1.05万元、物业管理费26万元、差旅费24.39万元、维修（护）费2.6万元、会议费0.94万元、培训费8.1万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0.06万元、劳务费200.09万元、委托业务费19.9万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出12.06万元。

　　（三）资本性支出（基本建设）912.73万元。主要包括：基础设施建设912.73万元。

　　（四）资本性支出8338.55万元。主要包括：房屋建筑物构建59.58万元、办公设备购置0.45万元、基础设施建设8278.53万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98.41%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因年初预算未执行部分年底收回。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.98万元，占 100.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　3.公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待支出0.98万元，接待10批次，81人次，开支内容：外盟市单位来乌海考察学习及调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.81万元，增长471.31%，变动原因：2022年因疫情防控，我单位2022年公务接待费用支出较少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算300.82万元。与上年决算相比，减少54.54万元，减少15.35%，变动原因：2022年政府性基金预算资金为我单位代建工程北部链接通道工程款，2023年政府性基金预算资金为我单位乌海市车站南路及立交桥改造工程项目、乌海市人民南路与海达街交叉口改造工程林草地植被恢复经费及滨河新区二期北部连接通道项目（明德路至车站路）工程款。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出4.21万元，主要用于我单位乌海市人民南路与海达街交叉口改造工程项目林草地植被恢复经费。

　　（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出296.6万元，主要用于我单位乌海市车站南路及立交桥改造工程项目、滨河新区二期北部连接通道项目（明德路至车站路）工程款。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度机构运行经费支出决算 67.79万元。比上年决算相比，增加21.52万元，增长46.51%，变动原因：我单位人员增加，相应的办公费及工会经费、福利费等较上年增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额27.34万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.32万元。政府采购授予中小企业合同金额27.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的38.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市住房和城乡建设局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金629.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金39.32万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　本单位未开展2023年重点项目绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市住房和城乡建设局2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.住房和城乡建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定预期目标，各项工作赴外考察各1次，学习先进地区经验做法；按照相关行业要求，进行行业印刷、宣传等；经常性去自治区各部门对接工作等。发现的主要问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位项目资金绩效管理及预算精细化。

　　2.房屋建筑和市政工程建设项目评标专家培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，对我市房屋建筑和市政工程建设项目评标专家进行1次培训，并进行线上测试，有效提高了评标专家的专业知识能力，营造健康的建筑市场环境。发现的主要问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位项目资金绩效管理及预算精细化。继续加强评标专家队伍建设，提升我市评标专家的职业水平和综合能力建设。

　　3.物业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为40万元，执行数为39.88万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定预期目标，进一步加强物业管理监督工作，提高物业综合服务水平，促进社会和谐稳定健康发展。发现的主要问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位项目资金绩效管理及预算精细化；我局将继续加快发展物业服务业，推动物业服务向高品质和多样化升级，加强物业行业管理。

　　4.建设工程造价信息采集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，按照我市建筑市场需求，及时精准的采集造价信息，并涵盖了我市建筑市场常用的品种等。发现的主要问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位项目资金绩效管理及预算精细化。

　　5.法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预期完成绩效目标。2023年我局聘用内蒙古济海律师事务所律师为法律顾问，法律顾问费用5万元 ，已全部支出。2023年法律顾问审核规范性文件2件并出具法律意见书，审核政府合同并对重大政府合同出具法律意见书3份，参与行政处罚、行政复议、调解和仲裁事项3次。发现的主要问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位项目资金绩效管理及预算精细化；继续积极落实法律顾问制度，有效化解行政争议，推动法治工作进一步发展。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位未开展2023年重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭燕           联系电话：0473-6987728

　　第五部分 部门（单位）决算表

1收入支出决算总表 .xlsx

2收入决算表 .xlsx

3支出决算表 .xlsx

4财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .xlsx

7一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .xlsx

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10财政拨款“三公”经费支出决算表 .xlsx

11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx