2023年度乌海市建设工程质量安全技术

　　服务中心单位决算公开

　　单位名称：乌海市建设工程质量安全技术服务中心

　　单位负责人：刘建军

　　财务负责人：李帅

　　编制人：赵雪菲

　　报送日期：2024年10

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以及质量安全监督检查等技术服务工作；市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查并提供技术支撑；对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺；全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性评估鉴定改造的技术服务工作；全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作；全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作；绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新推广应用工作；建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、一室、二室、三室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心。详细情况见表：

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　2023年，我单位严格落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署和实施方案。本年度组织召开党员大会4次，支部委员会10次，主题党日10次，上级领导、支部书记、专业老师讲党课4次。对40项工程进行日常质量安全监督管理，总建筑面积87.03万㎡。共实施日常质量安全监督检查160项次、拉网式质量安全检查2次、法定节假日值班巡查3次。提供各类造价咨询服务、纠纷调解200余项，出具定额解释文件1份。开展标准化示范工地及优质样板工程评审工作。筹备2023西部绿建博览会。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度收入、支出决算总计 529.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 34.65万元，增长 7.00%，变动原因：主要因为发放2023年补发工资以及恢复新型新型墙体材料推广宣传费项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 66.63万元，增长 14.38%。其中：

　　（一）收入决算总计 529.90万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 529.90万元。与上年决算相比，增加 70.45万元，增长 15.33%，变动原因：主要因为发放2023年补发工资以及恢复新型新型墙体材料推广宣传费项目。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 3.81万元，减少 100.00%，变动原因：2022年度9月资金大起底，结余上交财政，故2023年无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 529.90万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 529.90万元。与上年决算相比，增加 66.63万元，增长 14.38%，变动原因：主要因为发放2023年补发工资以及恢复新型新型墙体材料推广宣传费项目。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度本年收入决算合计 529.90万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 529.90万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度本年支出决算合计 529.90万元，其中：

　　本年基本支出 497.68万元，占 93.92%；

　　本年项目支出 32.22万元，占 6.08%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 529.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 34.65万元，增长 7.00%，变动原因：主要因为发放2023年补发工资以及恢复新型新型墙体材料推广宣传费项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 70.45万元，增长 15.33%，变动原因：主要因为发放2023年补发工资以及恢复新型新型墙体材料推广宣传费项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 529.90万元。与年初预算 495.25万元相比，完成年初预算的 107.00%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 5.02万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 68.09万元，与年初预算相比减少12.58万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.13万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算录入退休人员基础绩效奖时还未批复，按预估数录入，故造成差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.36万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动导致差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.18万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的54.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要因为年初预算以全员工资总额基数进行计提，实际支出则以人员退休、外调等变动时缴纳。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 18.51万元，与年初预算相比减少0.90万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.41万元，支出决算18.51万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动导致差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 39.29万元，与年初预算相比增加 8.23万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.06万元，支出决算39.28万元，完成年初预算的126.46%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金动态调整，工资增长，公积金基数增大，缴费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 497.68万元，其中：

　　（一）人员经费 468.39万元。主要包括：基本工资129.16万元、津贴补贴96.13万元、奖金0.75万元、社会保障缴费69.49万元、绩效工资104.52万元、住房公积金39.29万元、其他对个人和家庭的补助支出29.04万元。

　　（二）公用经费 29.29万元。主要包括：办公费1.30万元、水费0.56万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.27万元、差旅费3.49万元、维修（护）费0.20万元、培训费2.78万元、劳务费2.22万元、工会经费5.02万元、福利费6.28万元、公务用车运行维护费5.73万元、其他商品和服务支出1.33万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 32.22万元，其中：

　　（一）工资福利支出 23.32万元。主要包括：其他工资福利支出23.32万元。

　　（二）商品和服务支出 5.87万元。主要包括：办公费2.37万元、印刷费1.00万元、邮电费0.60万元、差旅费0.91万元、培训费1.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.73万元，支出决算 5.73万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.73万元，支出决算 5.73万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不存在此项内容。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.73万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.73万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 5.73万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 5.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 0.99万元，增长 20.85%，变动原因：车辆年限较长，维修维护成本增加。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 29.29万元。比上年决算相比，增加 4.74万元，增长 19.33%，变动原因：人员增加，经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度政府采购支出总额 5.08万元，其中：政府采购货物支出 0.82万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.25万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.29万元，占政府采购支出总额的84.45%，其中：授予小微企业合同金额  4.29万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。全年预算数为23.32万元，执行数为23.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监督检查施工质量安全，保障人民人身和财产安全。聘用3名专业人员，减轻社会就业压力。健全职能运行及项目管理长效机制。发现的主要问题及原因：聘用人员工资水平较低。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，提高聘用人员待遇，充分发挥社会效益。

　　2.装饰市场管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位职能正常运转，提高单位职工职能服务水平完成重点找工作任务。发现的主要问题及原因：经费紧张，无法加大培训力度。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

　　3.新型墙体材料推广宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.78分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了单位职工职能服务水平，进一步完善了新型墙体材料推广宣传工作，建立健全了新型墙体材料推广宣传管理长效机制。发现的主要问题及原因：经费紧张，无法加大培训力度。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵雪菲           联系电话：0473-6997775

第五部分 单位决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2023年决算公开.pdf

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2023决算公开表（多表）.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx