乌海市城市规划建设档案馆

　　2024年预算公开报告

　　批复时间：2024年2月09日

　　公开时间：2024年2月18日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　乌海市城市规划建设档案馆

　　2024年部门预算公开报告

　　根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市城市规划建设档案馆单位2024年部门预算情况说明如下：

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　乌海市城市规划建设档案馆是乌海市住房和城乡建设局的二级单位，主要负责储存城建档案信息资源，对城建档案进行业务指导，在参与城市建设方面提供咨询和城建信息保障的职能。

　　（二）单位职责

　　1.承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作。

　　2.承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作。

　　3.参与建设工程竣工联合验收。

　　4.承担城建档案信息的发布工作。

　　5.承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作。

　　6.承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作。

　　7.承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作。

　　8.完成市住房城乡和建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2024年乌海市城市规划建设档案馆部门预算包括：乌海市城市规划建设档案馆1个事业单位预算。

　　（一）乌海市城市规划建设档案馆部门机构

　　2024年，乌海市城市规划建设档案馆共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无。

　　（二）单位设置

　　纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　预算单位情况表

　　（三）乌海市城市规划建设档案馆单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市城市规划建设档案馆。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平，增加的原因为无。工勤人员0人，与上年持平，增加原因为无。离退休职工0人，比上年持平，增加原因为无。

　　2.乌海市城市规划建设档案馆。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制12个，实有人员10人，比上年增加1人，增加的原因为新考录人员。离退休职工5人，比上年减少1人，减少的原因为1人去世。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　（一）做好档案数字化工作。继续积极申请专项资金，开展馆藏档案数字化工作，提高我市城建档案数字化率。

　　（二）完善库房安全措施。适时开展应急演练，结合之前档案局对我馆的检查以及近期我馆通过安全自查发现的隐患和不足，针对存在问题更换和完善我馆库房防盗设施，不断加强库房安全防护措施。

　　（三）解决人员严重不足问题。计划通过本次及后续公开招聘和人才引进，结合我馆岗位需求提出人员招聘计划，补齐人才短板，壮大管档治档队伍。

　　（四）做好未入库项目档案摸底工作。下一步将开展全面催收工作，制定摸排工作方案，健全完善催收流程机制，通过一个项目一套催收手续的方式，将档案催收工作责任到人，明确工作时限及工作量，确保将未收回档案情况摸排清楚。

　　第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度收入、支出预算总计344.60万元，与上年相比收、支预算总计增加4.84万元，增长1.42%，主要原因是：本年度调入在职人员1人，开支增加。

　　（一）收入预算总计344.60万元。包括：

　　1.本年收入合计344.60万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入344.60万元，与上年相比增加 4.84万元，增长1.42%。主要原因是：本年度调入在职人员1人。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计344.60万元。包括：

　　1.本年支出合计344.60万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出150.78万元，主要用于日常公用经费及项目费用。与上年相比增加3.50万元，增长2.38 %。主要原因是：项目费用增加3.50万元。

　　（2）社会保障和就业（类）支出26.51万元。与上年相比减少2.84万元，减少9.7%。主要原因是有1人去世。

　　（3）卫生健康（类）支出9.73万元。与上年相比增加0.98万元，增长11.2%。主要原因是调入1人。

　　（4）城市社区（类）支出142.01万元。与上年相比增加1.62万元，增长1.2%。主要原因是预算项目增加。

　　（5）住房保障（类）支出15.57万元。与上年相比增加1.58万元，增长11.3%。主要原因是调入1人。

　　2.年终结转结余为0万元，主要原因是本年无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年收入预算合计344.60 万元，包括本年收入344.60万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入344.60万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占00%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0     %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年支出预算合计 344.60 万元，其中：

　　基本支出196.10万元，占57%；

　　项目支出148.50万元，占43%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度财政拨款收、支总预算344.60万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 344.60万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比 0%；国有资本经营预算0万元，占比 0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.84万元，增长1.42%。主要原因是：本年度调入在职人员1人，开支增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算344.60万元，与上年相比增加4.84万元，增长  1.42%。主要原因是：本年度调入在职人员1人，开支增加。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为150.78万元，与上年相比增加3.50万元。其中：

　　1.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算148.50万元，与上年相比增加3.50万元，增长2.38%。主要原因是：项目费用增加。

　　2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.28万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年无变化。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为26.51万元，与上年相比减少2.84万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.14万元，与上年相比减少2.2万元，减少65.87%。变动原因是:退休人员1人去世。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.91万元，与上年相比减少0.43万元，减少2.48%。变动原因是:机构改革，养老费用调整。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.45万元，与上年相比减少0.22万元，减少2.54%。变动原因是:机构改革，职业年金调整。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为9.73万元，与上年相比增加  0.98万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.73 万元，与上年相比增加0.98万元，增加11.2%。变动原因是:调入1人。

　　（四）城市社区支出（类）

　　城市社区支出类年初预算数为142.01万元，与上年相比增加1.62万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2.63万元，与上年相比减少137.76万元，减少98%。变动原因是:编制预算时科目与上年有变化。

　　2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算139.38万元，与上年相比增加139.38万元，增加100%。变动原因是:编制预算时科目与上年有变化。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为15.57万元，与上年相比增加    万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算15.57万元，与上年相比增加1.58万元，增加11.3%。变动原因是:调入1人。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算196.10万元，其中：

　　（一）人员经费183.90万元。主要包括：基本工资50.10万元、津贴补贴13.39万元、奖金10.13万元、绩效工资40.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元、职业年金缴费8.45万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金15.57万元、其他工资福利支出 15.99万元、退休费0.99万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

　　（二）公用经费12.20万元。主要包括：办公费1.70万元、手续费0.08万元、邮电费0.05万元、培训费2.84万元、被装购置费0.80万元、工会经费2.28万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.16万元。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.44万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.44万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

　　3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度预算安排项目5 个，项目预算总金额     148.50万元。其中，财政本年拨款金额 148.50万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　无。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年我单位事业运转经费财政拨款预算12.20万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费1.70万元、手续费0.08万元、邮电费0.05万元、培训费2.84万元、被装购置费0.80万元、工会经费2.28万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.16万元；2024年事业运行经费比上年减少0.14万元，下降1.13%，下降主要原因是压缩公用经费，缩减开支。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年政府采购预算0万元，较上年减少13.2万元，下降100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

　　1.货物类预算0万元，占比0%，较上年减少13.2万元，下降100%。减少原因是本年无该项支出。

　　2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。增加原因是较上年无变化。

　　3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。增加原因是较上年无变化。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

　　我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2024年公务用车及大型设备情况。

　　截至2023年末，共有车辆1辆，其中其他用车1辆。较上年相同主要用于日常办公。

　　单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　2.2024年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积31268平方米，其中办公用房137平方米、业务用房31100平方米、其他（不含构筑物）31平方米，较上年增加31268平方米，增加原因是划拨固定资产。

　　五、部门组织征收收入计划

　　我单位无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算148.50万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵培龙         联系电话：15848646931

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　1部门收支总体情况表.xlsx

　　2部门收入总体情况表.xlsx

　　3部门支出总体情况表.xlsx

　　4财政拨款收支总体情况表.xlsx

　　5一般公共预算支出情况表.xlsx

　　6一般公共预算基本支出情况表.xlsx

　　7一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

　　8政府性基金预算支出情况表.xlsx

　　9项目支出绩效目标申报表.xlsx

　　10政府采购预算明细表.xlsx

　　11国有资本经营预算支出表.xlsx

　　12项目支出.xlsx