乌海市建设工程质量安全技术服务中心

　　2024年预算公开报告

　　批复时间：2024年2月05日

　　公开时间：2024年2月19日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心

　　2024年部门预算公开报告

　　根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2024年部门预算情况说明如下：

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　根据《关于乌海市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编办发［2021］35号）决定，整合乌海市建设工程质量安全技术服务中心、乌海市建筑工程安全监督站，组建乌海市建设工程质量安全技术服务中心，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类的事业单位，为财政全额拨款事业单位。

　　（二）单位职责

　　1.承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以及质量安全监督检查等技术服务工作。

　　2.承担市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查并提供技术支撑。

　　3.承担对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺。

　　4.承担全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性评估鉴定改造的技术服务工作。

　　5.承担全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作。

　　6.承担全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作。承担绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新推广应用工作。

　　7.承担建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作。

　　8.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2024年乌海市建设工程质量安全技术服务中心部门预算包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心1 个事业单位预算。

　　（一）部门机构

　　2024年，乌海市建设工程质量安全技术服务中心共有机构数1 家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位 0家。与去年相比，机构数量减少0家。主要原因为无。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

                                                             预算单位情况表

　　（三）单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市建设工程质量安全技术服务中心。公务员编制   个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加0人，增加的原因为无。工勤人员0人，与上年增加0人，增加原因为无。离退休职工0人，比上年增加0人，增加原因为无。

　　2.乌海市建设工程质量安全技术服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制24个，实有人员23   人，比上年持平。离退休职工29人，比上年增加1人，增加原因为2023年9月退休1人。

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　推动创建“模范支部”，加强机构建设规范各项工作流程，完善工程质量安全监管模式和力度。持续做好工程项目开工到竣工验收全过程监督和安全生产管理；针对专业人员不足问题，借助安责险事故预防服务平台在“复工复产”“五一”“十一”等时间节点，通过邀请行业专家开展项目交叉互检作为中心日常检查补充力量，同步提升中心监督人员专业技术水平，在企业间形成互学互鉴互促的良性循环。加大预拌混凝土质量和检测机构监管力度，在开展例行季度检查的同时，策划开展检测机构、商砼企业试验室技能竞赛，提升从业人员操作技能和专业技术水平。加快智慧监管平台推广应用。加强对装饰装修工程监管的技术服务工作。落实好定额及抗震的相关工作。做好绿色建筑评定、推广工作。服务项目评优、工法申报工作。着力提升“12345”案件办结率。

　　第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度收入、支出预算总计505.12万元，与上年相比收、支预算总计增加9.87万元，增长1.99 %，主要原因是部分人员工资增长，各项保险增加。

　　（一）收入预算总计505.12万元。包括：

　　1．本年收入合计 505.12万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入505.12万元，与上年相比增加  9.87 万元，增长1.99 %。主要原因是部分人员工资增长，各项保险增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加  0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计505.12万元。包括：

　　1．本年支出合计505.12万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出5.18万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加0.16万元，增长3.19%。主要原因是部分人员工资增长。

　　（2）社会保障和就业（类）支出80.07万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少0.59万元，减少0.73%。主要原因是减少1名退休人员。

　　（3）卫生健康（类）支出21.91万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.5万元，减少12.88%。主要原因是部分人员工资增长，基数增加。

　　（4）城乡社区（类）支出362.9万元，主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加3.81万元，增加1.06%。主要原因是部分人员工资增长。

　　（5）住房保障（类）支出35.06万元，要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加4万元，增加12.88%。主要原因是工资增加，基数增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年收入预算合计505.12万元，包括本年收入505.12万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入505.12万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年支出预算合计505.12万元，其中：

　　基本支出465.12万元，占92.08%；

　　项目支出40万元，占7.92%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度财政拨款收、支总预算505.12万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款505.12万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转0  元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.87万元，增长1.99%。主要原因是部分人员工资增长，各项保险增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算505.12万元，与上年相比增加9.87万元，增长1.99%。主要原因是部分人员工资增长，各项保险增加。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为5.18万元，与上年相比增加  0.16万元。其中：

　　1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.18万元，与上年相比增加0.16万元，增长3.19%。变动原因是部分人员工资增长。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为80.07万元，与上年相比减少0.59万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.44万元，与上年相比减少0.69万元，减少2.98%。变动原因是减少1名退休人员。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.42万元，与上年相比增加0.04 万元，增加0.10%。变动原因是人员工资增长，基数增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.21万元，与上年相比增加0.03万元，增加0.16%。变动原因是人员工资增长，基数增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为21.91万元，与上年相比增加2.5万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.91万元，与上年相比增加2.5万元，减少12.88%。变动原因是人员工资增长，基数增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为35.06万元，与上年相比增加4万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.06万元，与上年相比增加2.5万元，减少12.88%。变动原因是人员工资增长，基数增加。

　　（五）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出类年初预算数为362.90万元，与上年相比增加3.81万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算362.90万元，与上年相比增加3.81万元，减少1.06%。变动原因是人员工资增长。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算465.12万元，其中：

　　（一）人员经费435.25万元。主要包括：基本工资109.56万元、津贴补贴31.05万元、奖金24.48万元、 绩效工资93.79万元、住房公积金35.06万元、养老保险缴费38.42万元、职业年金缴费19.21万元、医疗费21.91万元、其他社会保险缴费5.97万元、其他工资福利支出33.28万元、退休费22.44万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

　　（二）公用经费29.87万元。主要包括：办公费0.60万元、水费0.52万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.30万元、维修（护）费0.30万元、培训费6.47万元、劳务费2.20万元、工会经费5.18万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费 5.78万元、其他商品和服务支出1.33万元。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.78万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5.78万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年持平。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加     0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额40万元。其中，财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　无

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年我单位事业运转经费财政拨款预算29.87万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费0.60万元、水费0.52万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.30万元、维修（护）费0.30万元、培训费6.47万元、劳务费2.20万元、工会经费5.18万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出1.33万元；2024年事业运行经费比上年增加0.33万元，增长1.12%，增长主要原因是工资增加。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

　　1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是无此项支出。

　　2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加   %，增加原因是无此项支出。

　　3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加   %，增加原因是无此项支出。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

　　我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2024年公务用车及大型设备情况。

　　截至2023年末，共有车辆4辆，其他用车4辆。较上年相同主要用于工地检查。

　　单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　2.2024年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积 1700平方米，其中办公用房200平方米、业务用房 300方米、其他（不含构筑物）1200平方米，较上年增加0平方米，增加原因为无 。

　　五、部门组织征收收入计划

　　我单位无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标0个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵雪菲         联系电话：13947303030

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表.xlsx

　　2、部门收入总体情况表.xlsx

　　3、部门支出总体情况表.xlsx

　　4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

　　5、一般公共预算支出情况表.xlsx

　　6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

　　8、政府性基金预算支出情况表.xlsx

　　9、国有资本经营预算支出表.xlsx

　　10、项目支出表.xlsx

　　11、项目绩效目标表.xlsx

　　12、政府采购预算表.xlsx