| 标 题： | 乌海市城乡建设服务中心2024年预算公开报告 | ||||||||
| 索 引 号: | 111503000115546152/2024-00959 | 发文字号： | 0 | ||||||
| 发文机构： | 住房和城乡建设局 | 信息分类： | 预算/决算 | ||||||
| 概 述： | 乌海市城乡建设服务中心2024年预算公开报告 | ||||||||
| 成文日期： | 2024-02-19 00:00:00 | 公开日期： | 2024-02-19 18:46:47 | 废止日期： | 有效性： | 有效 | |||
乌海市城乡建设服务中心
2024年预算公开报告
批复时间：2024年2月09日
公开时间：2024年2月19日
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购支出预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
乌海市城乡建设服务中心
2024年部门预算公开报告
根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市城乡建设服务中心单位2024年部门预算情况说明如下：
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）单位职能
乌海市城乡建设服务中心为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位，参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作及市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。
（二）单位职责
1、承担城乡建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；
2、承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；
3、承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；
4、承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；
5、承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；
6、承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，2024年乌海市城乡建设服务中心部门预算包括：乌海市城乡建设服务中心1个事业单位预算。
（一）乌海市城乡建设服务中心部门机构
2024年，乌海市城乡建设服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无。
（二）局属单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：
预算单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市城乡建设服务中心中心 | 公益一类事业单位 |
（三）乌海市城乡建设服务中心单位机构及人员基本情况
1.乌海市城乡建设服务中心。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平，增加的原因为无。工勤人员0人，与上年持平，增加原因为无。离退休职工0人，比上年持平，增加原因为无。
2.乌海市城乡建设服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制21个，实有人员16人，比上年持平，增加的原因为较上年无变化。离退休职工5人，比上年增加2人，增加原因为新增退休人员。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）配合城建科实施城市更新行动，系统推进海绵城市建设，重点打造滨河二期示范片区，对接相关部门推进口袋公园建设等相关工作。抓紧学习熟知城市建设相关标准，主动参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作，在规范编制等方面给予技术支撑和运转保障。
（二）配合重点项目办推进车站南路项目铁路框构结算审计等相关工作，推进市滨河新区二期中通道项目铁路框构工程的前期工作，加强项目统筹协调及项目谋划储备和要素保障工作。
（三）持续推动地下管线拆迁补偿信息发布工作。
第二部分2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门预算收支总体情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度收入、支出预算总计292.74万元，与上年相比收、支预算总计增加27.88万元，增长10.53%，主要原因是人员工资及各项保险待遇增加。
（一）收入预算总计292.74万元。包括：
1．本年收入合计292.74万元。
（1）一般公共预算拨款收入292.74万元，与上年相比增加27.88万元，增长10.53%。主要原因是人员工资及各项保险待遇增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计292.74万元。包括：
1．本年支出合计292.74万元。
（1）一般公共服务（类）支出3.45万元，主要用于工会经费。与上年相比增加0.33万元，增长10.58%。主要原因是较上年预算相比增加1人，故相关预算增加。
（2）社会保障和就业支出（类）40.58万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加1.42万元，增长3.63%。主要原因是人员社保缴费基数提高。
（3）卫生健康支出（类）14.51万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加2.42万元，增长20.02%。主要原因是人员医疗缴费基数提高。
（4）城乡社区支出（类）210.97万元，主要用于人员统发工资支出。与上年相比增加19.83万元，增长10.37%。主要原因是人员工资水平以及各项保险待遇增加。
（5）住房保障支出（类）23.22万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加3.87万元，增长20%。主要原因是人员工资水平以及各项保险待遇增加，造成住房保障支出增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年收入预算合计292.74万元，包括本年收入292.74万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入292.74万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年支出预算合计292.74万元，其中：
基本支出292.74万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度财政拨款收、支总预算万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款292.74万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.88万元，增长10.53%。主要原因是人员工资及各项保险待遇增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算292.74万元，与上年相比增加27.88万元，增长10.53%。主要原因是人员工资及各项保险待遇增加。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为3.45万元，与上年相比增加0.33万元。其中：
1.1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.45万元，与上年相比增加0.33万元，增长10.58%。变动原是年初预算时人员新增1人，故预算增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为40.58万元，与上年相比增加1.42万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.56万元，与上年相比增加1.69万元，增长7.08%。变动原因：新的一年养老保险金缴费基数提高，故预算增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.78万元，与上年相比增加0.84万元，增长7.04%。变动原因：新的一年职业年金缴费基数提高，故预算增加。
3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算2.24万元，与上年相比减少1.12万元，下降33.33%。变动原因：年初预算中较少1人离退休费，故预算减少。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.51万元，较上年预算增加2.42万元，增加20.02%。变动原因：主要原因是人员医疗缴费基数提高，造成事业单位医疗增加。
（四）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理实务（款）机关服务（项）。年初预算210.97万元，增加19.83万元，增长10.37%。变动原因：人员工资及缴费基数增加。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算23.22万元，增加3.87万元，增长0%。变动原因：人员工资及缴费基数增加，造成住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算292.74万元，其中：
（一）人员经费275.75万元。主要包括：基本工资71.83万元、津贴补贴22.13万元、奖金16.21万元、绩效工资62.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.56万元、职业年金缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费14.51万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金23.22万元、其他工资福利支出20.93万元、退休费2.16万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元等。
（二）公用经费16.99万元。主要包括：办公费3.57万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.1万元、培训费4.32万元、工会经费3.45万元、福利费4.32万元、其他商品和服务支出0.08万元。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
无
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位事业运转经费财政拨款预算16.99万元，其中：
302商品和服务支出类：办公费3.57万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.1万元、培训费4.32万元、工会经费3.45万元、福利费4.32万元、其他商品和服务支出0.08万元；2024年事业运行经费比上年增加1.18万元，增长7.46%，增长主要原因是年初预算时增加1人，故相应预算增加。
三、政府采购支出预算情况说明
2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：
1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是无。
2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是无。
3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是无。
编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）
我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2024年公务用车及大型设备情况。
截至2023年末，共有车辆0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
2.2024年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因无。
五、部门组织征收收入计划
我单位无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市城乡建设服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：安梅荣 联系电话6987728
第六部分部门预算公开表
附表：
上一条：
下一条：
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