2022年度乌海市城乡建设服务中心

　　单位决算公开

　　目     录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1 、参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作；

　　2 、承担城市建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；

　　3 、承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；

　　4 、承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；

　　5 、承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；

　　6 、承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造、政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；

　　7 、承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作；

　　8 、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市城乡建设服务中心。详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　积极配合村镇科开展农村住房动态排查工作。重点配合做好农区低收入群体等重点对象住房安全动态监测，对纳入支持范围进行改造的危房，做好技术指导工作，确保改造后的房屋符合安全要求。同时配合做好农村房屋安全隐患排查整治工作，有针对性地提出分类整治措施，动员产权（使用人）通过工程措施或管理措施进行整治，消除安全隐患。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度收入、支出决算总计272.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加22.84万元，增长9.13%，变动原因：本年度人员工资增长；与上年决算相比，收、支总计各增加76.44万元，增长38.92%。其中：

　　（一）收入决算总计272.83万元。包括：

　　1.本年收入决算合计271.26万元。与上年决算相比，增加76.49万元，增长39.27%，变动原因：人员增加导致相应的公用经费和人员工资增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余1.57万元。与上年决算相比，减少0.06万元，减少3.7%，变动原因：2021年预算安排以及支出较合理，结余较少，故2022年初结转和结余减少。

　　（二）支出决算总计272.83万元。包括：

　　1.本年支出决算合计272.83万元。与上年决算相比，增加76.9万元，增长39.25%，变动原因：人员增加导致相应的公用经费和人员工资增加。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.46万元，减少99.99%，变动原因：我单位2022年末无结转结余。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度本年收入决算合计271.26万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入271.26万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海城乡建设服务中心单位2022年度本年支出决算合计272.83万元，其中：

　　本年基本支出272.83万元，占100%；

　　本年项目支出0万元，占0%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计272.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.84万元，增长9.13%，变动原因：本年度人员工资增长；与上年决算相比，收、支总计各增加76.43万元，增长38.92%，变动原因：人员增加导致相应的公用经费和人员工资增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算272.83万元。与年初预算249.99万元相比，完成年初预算的109.13%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为2.91万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为32.79万元，与年初预算相比增加0.88万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做事业单位离退休预算安排，因当年有人员退休，追加退休取暖费和绩效奖金等预算，导致决算数与年初预算数的差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.27万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的106.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年养老保险基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.64万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的79.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休1人，职业年金做实1人。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为11.62万元，与年初预算相比减少13.28万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.9万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的106.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度2022年医疗保险基数调整，导致事业单位医疗支出增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

　　（五）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出类决算数为201.97万元，与年初预算相比增加29.13万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算172.84万元，支出决算201.97万元，完成年初预算的116.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

　　（六）资源勘探工业信息等支出（类）

　　资源勘探工业信息等支出类决算数为1.1万元，与年初预算相比增加1.1万元。其中：

　　1.建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初其他建筑业支出预算为0万元，年中追加预算增加支出，导致决算数与年初预算数的差异。

　　（七）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为21.98万元，与年初预算相比增加4.55万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.43万元，支出决算21.98万元，完成年初预算的126.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

　　（八）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为0.46万元，与年初预算相比增加0.46万元。其中：

　　1.地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度防震减灾信息管理支出预算为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算272.83万元，其中：

　　（一）人员经费259.61万元。主要包括：基本工资72.9万元、津贴补贴33.73万元、奖金26.12万元、绩效工资58.84万元、医疗保险支出22.62万元、职业年金缴费8.47万元、医疗保险缴费11.62万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金21.98万元、退休费2.23万元。

　　（二）公用经费13.21万元。主要包括：办公费4.33万元、印刷费0.46万元、手续费0.05万元、邮电费0.04万元、差旅费0.74万元、维修（护）费0.29万元、培训费1.39万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.91万元、福利费2.79万元、其他商品和服务支出0.06万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。

　　（二）商品和服务支出0万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度预算安排项目0 个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算13.21万元。比上年决算相比，增加4.59万元，增长53.16%，变动原因：人员增加导致相应的公用经费增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　乌海市城乡建设服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市城乡建设服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目    个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市城乡建设服务中心单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：安梅荣           联系电话：0473-6987728

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　附件：乌海市城乡建设服务中心.xls