2022年度乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位决算公开

　　目     录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以及质量安全监督检查等技术服务工作；市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查并提供技术支撑；对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺；全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性评估鉴定改造的技术服务工作；全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作；全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作；绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新推广应用工作；建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、一室、二室、三室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心。详细情况见表：

　　三、2022年度主要工作完成情况

　　2022年，我中心共对46项工程进行日常质量安全监督管理，累计参与消防验收项目5项，办理建筑起重机械安装等各类手续85次。认真解决12345信访投诉问题，接到12345投诉案件312条，已办结272条，剩余案件正在督促各施工单位落实整改。共实施日常质量安全监督检查234项次、拉网式质量安全检查8次、法定节假日值班巡查6次。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度收入、支出决算总计463.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加31.14万元，增长7.21%，变动原因：人员工资增加以及支付了机构改革并入单位的债务；与上年决算相比，收、支总计各增加71.13万元，增长18.14%。其中：

　　（一）收入决算总计463.27万元。包括：

　　1.本年收入决算合计459.46万元。与上年决算相比，增加74.67万元，增长19.41%，变动原因：人员工资增加、退休人员增加以及支付机构改革并入单位的债务。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余3.81万元。与上年决算相比，减少3.55万元，减少48.17%，变动原因：2022年度9月资金大起底，上缴沉淀资金1.95万元，故较上年减少。

　　（二）支出决算总计463.27万元。包括：

　　1.本年支出决算合计463.27万元。与上年决算相比，增加76.88万元，增长19.9%，变动原因：人员工资增加、退休人员增加以及支付机构改革并入单位的债务。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：补充日常公用经费支出。与上年决算相比，减少5.76万元，减少100%，变动原因：补充日常公用经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度本年收入决算合计459.46万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入459.46万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度本年支出决算合计463.27万元，其中：

　　本年基本支出418.39万元，占90.31%；

　　本年项目支出44.88万元，占9.69%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计459.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加27.33万元，增长6.32%，变动原因：人员工资增加、退休人员增加以及支付机构改革并入单位的债务；与上年决算相比，收、支总计各增加74.67万元，增长19.41%，变动原因：人员工资增加、退休人员增加以及支付机构改革并入单位的债务。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算459.46万元。与年初预算432.13万元相比，完成年初预算的106.32%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为3.84万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为70.46万元，与年初预算相比增加23.12万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.24万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的576.72%。决算数与年初预算数的差异原因：发放及补发退休人员基础绩效奖金。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.07万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的113.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，基数增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.03万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的60.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休人员职业年金单位部分做实金额。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为16.35万元，与年初预算相比减少63.05万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.40 万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的113.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，基数增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算65万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为31.37万元，与年初预算相比增加8.34万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.03万元，支出决算31.37万元，完成年初预算的136.21%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金动态调整，工资增长，公积金基数增大，缴费增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算418.39万元，其中：

　　（一）人员经费393.84万元。主要包括：基本工资114.95万元、津贴补贴45.67万元、奖金29.16万元、社会保障缴费58.33万元、绩效工资84.1万元、退休费30.22万元、住房公积金31.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元等。

　　（二）公用经费24.55万元。主要包括：办公费1.84万元、印刷费0.31万元、水费0.72万元、邮电费0.13万元、差旅费1.14万元、维修（护）费0.36万元、培训费3.19万元、劳务费1.16万元、工会经费3.84万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他商品和服务支出2.19万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算41.06万元，其中：

　　（一）工资福利支出24.89万元。主要包括：其他工资福利支出24.89万元。项目开支人员经费的主要原因为：我单位有长聘人员3人，预算经费来源为财政年初预算，列支为其他工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出1.78万元。主要包括：办公费1.24万元、维修（护）费0.15万元、劳务费0.17万元、其他商品和服务支出0.22万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算4.74万元，支出决算4.74万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.74万元，支出决算4.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.74万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出4.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.38万元，增长8.69%，变动原因：车辆年限较长，维修维护成本增加。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额44.88万元。资金来源包括年初结转结余3.81万元，本年财政拨款金额41.06万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算24.55万元。比上年决算相比，减少10.57万元，减少30.09%，变动原因：人员减少，经费减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位截至2022年12月31日，本共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金41.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0  个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

　　（二）决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2   个项目的绩效自评结果。

　　1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.53分。全年预算数为31万元，执行数为24.89 万元，完成预算的80.29%。项目绩效目标完成情况：监督检查施工质量安全，保障人民人身和财产安全。聘用4名专业人员，减轻社会就业压力。健全职能运行及项目管理长效机制。发现的主要问题及原因：聘用人员工资水平较低。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，提高聘用人员待遇，充分发挥社会效益。

　　2.装饰市场管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位职能正常运转，提高单位职工职能服务水平完成重点找工作任务。发现的主要问题及原因：经费紧张，无法加大培训力度。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

　　（三）项目绩效评价结果。

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵雪菲           联系电话：0473-6997775

　　附件：乌海市建设工程质量安全技术服务中心.xls