内蒙古乌海市城乡建设服务中心

　　2021年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）政府采购支出情况

　　（十一）机关运行经费支出情况

　　（十二）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　（三）单位评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　十三、自评报告

　　十四、项目支出绩效评价报告

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　1、参与全市城市建设和村镇建设管理方面研究论证工作；

　　2、承担城市建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；

　　3、承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运转保障工作；

　　4、承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设的技术支撑和运转保障工作；

　　5、承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术支撑和运转保障工作；

　　6、承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造、政策研究等方面的技术支撑和运转保障工作；

　　7、承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全过程管理相关辅助工作；

　　8、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）乌海市城乡建设服务中心为正科级财政补助事业单位，因事业单位机构改革，住建局所属二级单位合并整合，2021年7月由原乌海市抗震办公室更名。核定编制22人，实有人数16人，退休2人。原抗震办公室实有人数4人，因机构改革，单位合并整合，人员配置增加。乌海市城乡建设服务中心无内设机构。乌海市城乡建设服务中心无下属单位。

　　（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　（一）2021年度收入决算总计196.39万元。与年初预算相比，收入总计减少53.62万元，下降21.45%。

　　表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

　　1.其他群众团体事务支出决算数1.97万元，比年初预算数减少0.51万元，下降20.57%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数，故其他群众团体事务支出减少。

　　2.事业单位离退休决算数0.18，比年初预算数减少4.01万元，下降95.71%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，退休人员调出10人，故事业单位离退休减少。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数18.24万元，比年初预算数减少0.88万元，下降4.61%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室2021年1-2月支出数，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数5.85万元，比年初预算数减少1.76万元，下降23.13%。主要原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实；调出人员1人职业年金做实。

　　5.行政单位医疗决算数0.32万元，比年初预算数减少10.67万元，下降97.09%。主要原因：乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室参公单位，机构改革，人员全部转递。

　　6.事业单位医疗决算数8.59万元，比年初预算数减少13.19万元，下降60.56%。主要原因：2021年度公务员医疗补助没有核定。故事业单位医疗减少。

　　7.其他建筑业支出决算数41.62万元，比年初预算数减少73.95万元，下降63.99%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、故其他建筑业支出减少。

　　8.住房公积金决算数14.64万元，比年初预算数减少1.08万元，下降6.87%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室2021年1-2月支出数，故住房公积金减少。

　　9.防震减灾信息管理决算数103.36万元，比年初预算数增加52.43万元，增长102.95%。主要原因：2021年度事业单位机构改革，人员增加，从4人增加至16人，故防震减灾信息管理增加。

　　2021年度支出决算总计196.39万元。与年初预算相比，支出总计减少53.62万元，下降21.45%。

　　表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　（二）、2021年度财政拨款收入决算总计196.39万元。与年初预算相比，收入总计减少53.62万元，下降21.45%。

　　表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2021年度财政拨款支出决算总计196.39万元。与年初预算相比，支出总计减少53.62万元，下降21.45%。

　　表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计196.39万元，其中：本年收入合计194.77万元，年初结转和结余1.63万元，与2020年度相比，收入总计增加119.73万元，增长156.18%。

　　表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

　　1.拨入其他群众团体事务支出1.97万元，比上年增加0.86万元，增长77.48%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

　　2.拨入事业单位离退休0.18万元，比上年减少0.18万元，下降50%。主要原因：我单位退休人员减少，故离退休人收入减少。

　　3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元，比上年增加11.18万元，增长158.36%。主要原因：我单位在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

　　4.拨入机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，比上年增加4.34万元，增长287.42%。主要原因：我单位2021年度退休人员及调出人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

　　5.拨入行政单位医疗0.32万元万元，比上年增加0.32万元，增长100%。主要原因：合并进我单位决算的乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室是参公单位，故行政单位医疗收入增加。

　　6.拨入事业单位医疗8.59万元万元，比上年增加5.21万元，增长154.15%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

　　7.拨入其他建筑业支出41.62万元，比上年增加41.62万元，增长100%。主要原因：合并进我单位决算的乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市装饰装修工程监审所的款项，故其他建筑业支出收入增加。

　　8.住房公积金14.64万元万元，比上年增加9.08万元，增长163.31%。主要原因：我单位在职人员增加，住房公积金收入增加。

　　9.拨入防震减灾信息管理103.36万元，比上年增加47.31万元，增长84.41%。主要原因：我单位在职人员增加，防震减灾信息管理增加。

　　10.年初结转结余1.63万元万元，比上年减少0.04万元，下降2.4%。主要原因：2020年结转结余款，主要用于2021年手续费等支出。

　　本单位2021年度支出总计196.39万元，其中：年末结转和结余0.46万元，与2020年度相比，支出总计增加119.73万元，增长156.18%。

　　表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计194.77万元，其中：财政拨款收入194.77万元，占100.00%。

　　图1：收入决算图

　　1.拨入其他群众团体事务支出1.97万元，用于单位上缴工会经费。

　　2.拨入事业单位离退休0.18万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

　　3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

　　4.拨入机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

　　5.拨入行政单位医疗0.32万元，用于缴纳参公在职人员基本医疗保险单位部分。

　　6.拨入事业单位医疗8.59万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

　　7.拨入其他建筑业支出41.62万元，用于并入单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

　　8.拨入住房公积金14.64万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　9.拨入防震减灾信息管理103.36万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计195.93万元，其中：基本支出193.89万元，占98.96%；项目支出2.04万元，占1.04%。经营支出0.00万元，占0.00%。

　　图2：支出决算图

　　1.基本支出193.89万元。其中：人员经费支出185.26万元，占基本支出的95.55%；公用经费支出8.63万元，占基本支出的4.45%。

　　人员经费支出185.26万元。其中：①防震减灾信息管理支出97.87万元。②事业单位离退休0.18万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元。④机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元。⑤行政单位医疗0.32万元。⑥事业单位医疗8.59万元。⑦住房公积金14.64万元。⑧其他建筑业支出39.57万元。

　　公用经费支出8.63万元。其中：①办公费2.85万元。②印刷费0.2万元。③手续费0.02万元。④邮电费0.03万元。⑤培训费1.07万元。⑥劳务费0.25万元。⑦委托业务费0.42万元。⑧工会经费1.97万元。⑨福利费1.82万元。

　　2.项目支出2.04万元。其中：①办公费1万元，占项目支出的49.02%；②差旅费0.84万元，占项目支出的41.18%；③委托业务费0.2万元，占项目支出的9.8%。

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度收入总计196.39万元，其中：本年收入合计194.77万元，年初结转和结余1.63万元，与2020年度相比，收入总计增加119.73万元，增长156.18%。

　　表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

　　本单位2021年度支出总计196.39万元，其中：年末结转和结余0.46万元，与2020年度相比，支出总计增加119.73万元，增长156.18%。

　　表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计195.93万元，其中：基本支出193.89万元，占98.96%；项目支出2.04万元，占1.04%。

　　本单位一般公共预算财政拨款支出195.93万元。与年初预算相比，减少52.46万元，下降21.12%。

　　表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　1、一般公共服务（类）

　　其他群众团体事务支出。年初预算2.48万元，决算支出1.97万元，完成年初预算的79.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数，故其他群众团体事务支出减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）事业单位离退休。年初预算4.19万元，决算支出0.18万元，完成年初预算的4.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位机构改革，退休人员调出10人，故事业单位离退休减少。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算19.12万元，决算支出18.24万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室2021年1-2月支出数，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算7.61万元，决算支出5.85万元，完成年初预算的76.88%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实；调出人员1人职业年金做实。

　　3.卫生健康支出（类）

　　（1）行政单位医疗。年初预算10.99万元，决算支出0.32万元，完成年初预算的2.92%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室参公单位，人员全部转递。

　　（2）事业单位医疗。年初预算21.78万元，决算支出8.59万元，完成年初预算的39.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度公务员医疗补助没有核定。故事业单位医疗减少。

　　4、资源勘探工业信息等支出（类）

　　其他建筑业支出。年初预算115.57万元，决算支出41.62万元，完成年初预算的36.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室2021年1-2月支出数，故其他建筑业支出减少。

　　5.住房保障支出（类）

　　住房公积金。年初预算15.72万元，决算支出14.64万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位机构改革，我单位预算数是乌海市装饰装修工程监审所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市抗震办公室三个单位合并的预算数，支出数是乌海市抗震办公室（现已更名乌海市城乡建设服务中心，人员从4人增加至16人）、乌海市装饰装修工程监审所2021年上半年支出数、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室2021年1-2月支出数，故住房公积金决算数减少。

　　6、灾害防治及应急管理支出（类）

　　防震减灾信息管理。年初预算50.93万元，决算支出104.52万元，完成年初预算的205.23%。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并，人员由原来的4人增至18人，故防震减灾信息管理决算数增加。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.89万元，其中：人员经费185.26万元，主要包括：基本工资支出84.19万元、津贴补贴支出24.64万元、奖金支出1.78万元、绩效工资支出25.88万元、社会保障和就业支出24.28万元、卫生健康支出8.9万元、公积金支出14.64万元、其他社会保障缴费支出0.95万元。人员经费较上年增加112.99万元，主要原因是：机构改革，人员增加；公用经费8.63万元，主要包括：办公费支出2.85万元、印刷费支出0.2万元、邮电费支出0.03万元、手续费支出0.02万元、培训费支出1.07万元、劳务费支出0.25万元、委托业务费支出0.42万元、工会经费支出1.97万元、福利费支出1.82万元，公用经费较上年增加5.86万元，主要原因是：机构改革，人员增加。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年度未发生“三公”经费；二是我单位2021年度无公务接待业务发生。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。，主要原因是我单位2021年度无公务用车业务发生、未发生“三公”经费。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额2.04万元。财政本年拨款金额2.04万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　本单位2021年度机构运转经费支出8.63万元，比2020年增加5.86万元，增加211.56%，主要原因是：机构改革，人员增加。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　我单位组织对装饰市场业务管理费 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.04万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映装饰市场业务管理费1个一般公共预算项目绩效自评结果。

　　1.装饰市场业务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.04万元，完成预算的92.73%。

　　项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。人员培训能够按要求完成，项目资金及时拨付及时支付；全年预算实际执行2.04万元，我单位对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是员工及单位对项目实施满意度达97%；社会效益和经可持续影响明显，达到了预期效果。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：我单位将继续加强对专业人员的管理，定期进行专业培训，进一步提高人员专业技能；充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

　　（三）单位评价项目绩效评价结果。

　　我单位装饰市场业务管理费项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“良好”。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘笑婷    联系电话：0473-3121515

　　第五部分 单位决算公开表

　　详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张、自评报告1份、项目支出绩效评价报告1份。

       附件12-项目自评表.xlsx

附件13-项目评价自评报告.doc

附件14-2021年项目绩效报告.doc

内蒙古乌海市城乡建设服务中心表.xls

内蒙古乌海市城乡建设服务中心报告.doc