内蒙古自治区乌海市住房市场服务中心

　　2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2020年度单位决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）政府采购支出情况

　　（十一）机关运行经费支出情况

　　（十二）国有资产占用情况

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　（三）单位评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　十、项目支出绩效自评表

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　乌海市住房市场服务中心主要职能职责是协助主管单位做好房地产市场管理的行政辅助；承担商品房买卖合同网签备案和注销、存量房买卖合同、抵押合同、租赁合同网签备案及档案管理；承担全市房地产市场信息系统和个人住房信息系统运转保障工作；承担房屋信息的查询、核查报送工作；承担三区的房屋征收信息汇总上报工作；完成市住建局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位是乌海市住房和城乡建设局所属二级单位，我单位编制人数9人，实有人数9人，离休0人，退休21人，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2020年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2020年度单位决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　1.2020年度收入决算总计122.60万元。与年初预算相比，收入总计减少11.13万元，下降8.32%。

　　表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数9.98万元，比年初预算数减少2.43万元，下降19.60%。主要原因：在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（2）事业单位离退休支出决算数5.78万元，比年初预算数增加2.44万元，增加73.00%。主要原因：2020年增加退休人员。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出决算数6.20万元，比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：我单位2020年度退休1人职业年金做实。

　　（4）行政事业单位医疗支出决算数4.81万元，比年初预算数减少1.38万元，下降22.29%。主要原因：在职人员减少，故行政事业单位医疗支出减少。

　　（5）住房公积金决算数7.90万元，比年初预算数减少2.28万元，下降22.39%。主要原因：在职人员减少，故住房公积支出减少。

　　（6）其他城乡社区住宅支出决算书85.86万元，比年初预算数减少9.55万元，下降10.00%。主要原因在职人员减少，相关经费减少。

　　2020年度支出决算总计122.60万元。与年初预算相比，支出总计减少11.13万元，下降8.32%。

　　表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2.2020年度财政拨款收入决算总计122.60万元。与年初预算相比，收入总计减少11.13万元，下降44.80%。

　　表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2020年度财政拨款支出决算总计122.60万元。与年初预算相比，支出总计减少11.13万元，下降8.32%。

　　表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计122.60万元，其中：本年收入合计122.60万元，年初结转和结余0.00万元，与2019年度相比，收入总计减少120.90万元，减少49.70%。

　　表5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

　　（1）拨入其他群众团体事务支出1.60万元，比上年较少0.25万元，下降13.50%。主要原因：我单位在职人员调出减少，工会经费收入减少。

　　（2）拨入事业单位离退休5.78万元，比上年增加2.61万元，增长82.54%。主要原因：因我单位退休人员增加。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数9.98万元，比年初预算数减少5.55%万元，下降35.74%。主要原因：我单位在职人员调出减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出决算数6.2万元，比年初预算数增加6.20万元，增加100%。主要原因：我单位2020年度仅退休1人职业年金做实。

　　（5）拨入事业单位医疗支出决算数4.81万元，比年初预算数减少0.97万元，下降16.78%。主要原因：我单位在职人员调出减少，故行政事业单位医疗支出减少。

　　（6）拨入其他城乡社区公共设施支出0.47万元，比上年增加0.47万元，增加100.00%。主要原因：上年无此项支出。

　　（7）拨入住房公积金决算数7.90万元，比年初预算数减少3.66万元，下降31.65%。主要原因：我单位在职人员调出减少，故住房公积支出减少。

　　（8）其他城乡社区住宅支出决算数85.86万元，比年初预算数减少119.75万元，下降58.24%。主要原因：我单位在职人员调出减少，职工工资减少，办公费、职教费等相关经费减少。

　　本单位2020年度支出总计122.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2019年度相比，支出总计减少120.90万元，下降49.70%。

　　表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计122.6万元，其中：财政拨款收入122.6万元，占100.00%。

　　图1：收入决算图

　　1.拨入其他群众团体事务支出1.60万元，用于单位上缴工会经费。

　　2.拨入事业单位离退休5.78万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

　　4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

　　5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出6.20万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

　　6.拨入事业单位医疗4.81万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

　　7.拨入住房公积金7.90万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　8.其他城乡社区住宅支出85.86万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计122.60万元，其中：基本支出122.60万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　图2：支出决算图

　　1.基本支出122.60万元。其中：人员经费支出117.96万元，占基本支出的96.20%；公用经费支出4.64万元，占基本支出的3.78%。

　　人员经费117.96万元。其中：①“基本工资31.48万元、②津贴补贴17.45万元、③奖金0.00万元、④绩效工资31.69万元、⑤机关事业单位基本养老保险费9.98万元、⑥职业年金缴费6.20万元、⑦职工基本医疗保险缴费4.90万元、⑧其他社会保障缴费0.40万元、⑨住房公积金7.90万元、⑩退休费5.78万元、⑪生活补助2.16万元、⑫其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。较上年减少35.05万元，主要原因是：我单位在职人员调出减少。

　　公用经费支出4.64万元。其中：①办公费0.20万元、②咨询费0.10万元、③手续费0.02万元、④培训费0.26万元、⑤劳务费0.18万元、⑥委托业务费0.42万元、⑦工会经费1.60万元、⑧福利费1.17万元、⑨公务用车运行维护费0.69万元。较上年减少93.81万元，主要原因是：我在职人员调出减少。

　　2.项目支出0.00万元。主要原因：我单位2020年无项目支出。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计122.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元，与2019年度相比，收入总计减少120.90万元，下降49.70%。

　　表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

　　本单位2020年度财政拨款支出总计122.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2019年度相比，支出总计减少120.90万元，下降49.70%。

　　表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计122.60万元，其中：基本支出122.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　本单位一般公共预算财政拨款支出122.60万元。与年初预算相比，减少11.13万元，下降8.32%。

　　表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　1.一般公共服务（类）

　　其他群众团体事务支出。年初预算0.00万元，决算支出1.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为0.00万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　（1）事业单位离退休。年初预算3.34万元，决算支出5.78万元，完成年初预算的173.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年单位退休人员增加。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算12.41万元，决算支出9.98万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在职人员减少。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算6.20万元，决算支出6.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休1人职业年金做实。

　　3.卫生健康支出（类）

　　（1）事业单位医疗。年初预算6.19万元，决算支出4.81万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在职人员减少。

　　4.住房保障支出（类）

　　住房公积金。年初预算10.18万元，决算支出7.90万元，完成年初预算的169.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在职人员减少。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.60万元，其中：人员经费117.95万元，主要包括其中：“基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。较上年减少27.09万元，主要原因是：我单位在职人员调出减少；公用经费4.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。较上年减少93.81万元，主要原因是：我单位在职人员调出减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为0.69万元，完成预算的42.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.69万元，完成预算的47.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位在职人员减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.69万元，用于公务用车运行维护费，车均运维费0.35万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.78万元，主要原因是人员减少，办理业务所用车辆次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.17万元，主要原因是我单位2020年没有此项支出。

　　（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（十一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　本单位2020年度机构运转经费4.64万元，比2019年减少93.81万元，下降95.29%。主要原因是：本年度人员减少，相应办公所需的事业运行成本相应减少。

　　（十二）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，主要用于取送重要文件、办理公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：安梅荣      联系电话：0473-6987759

　　第五部分 单位决算公开表

　　详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。

　　乌海市住房市场服务中心2020年决算公开表.xls 

       2020年乌海市住房市场服务中心决算公开报告.doc