乌海市城市规划建设档案馆

2023年预算公开报告

公开时间：2023年2月06日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市城市规划建设档案馆

2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市城市规划建设档案馆2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）职能

乌海市城市规划建设档案馆是乌海市住房和城乡建设局的二级单位，主要负责储存城建档案信息资源，对城建档案进行业务指导，在参与城市建设方面提供咨询和城建信息保障的职能。

（二）职责

乌海市城市规划建设档案馆为全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：

（1）承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作。

（2）承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作。

（3）参与建设工程竣工联合验收。

（4）承担城建档案信息的发布工作。

（5）承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作。

（6）承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作。

（7）承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作。

（8）完成市住房城乡和建设局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

乌海市城市规划建设档案馆为全额拨款公益一类事业单位，为乌海市住房和城乡建设局的二级单位。

（一）乌海市城市规划建设档案馆机构及人员基本情况  

乌海市城市规划建设档案馆事业编制12名。2022年退休1人；年末在职职工9人，退休人员7人。

（二）乌海市城市规划建设档案馆单位设置

      预算单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年度收入、支出预算总计   339.76万元，与上年相比收、支预算总计增加111.93万元，增长32.94%，主要原因是：本年度工资增长，增加项目。

（一）收入预算总计339.76万元。包括：

1．本年收入合计339.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入339.76万元，与上年相比增加111.93万元，增长32.94%。主要原因是：本年度工资增长，增加项目。

（二）支出预算总计339.76万元。包括：

1．本年支出合计339.76万元。

（1）一般公共服务支出147.28万元，主要用于城建档案库存档案数字化、档案聘用人员工资及档案保护费等。与上年相比增加115.05万元，增长78.12%。主要原因是：增加城建档案库存档案数字化项目。

（2）社会保障和就业支出29.35万元，主要用于单位养老保险与职业年金的缴纳。与上年相比增加3.44万元，增长11.72%。主要原因是缴费基数增加。

（3）卫生健康支出8.75万元，主要用于单位医疗保险的缴纳。与上年相比减少14.61万元，下降62.54%。主要原因是医疗补助本年度不在预算体现。

（4）住房保障支出13.99万元，主要用于单位单位在职人员人员经费支出和公用经费支出。与上年相比增加0.62万元，增长4.43%。主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出140.39万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加7.43万元，增长5.3%。主要原因是人员工资增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年收入预算合计339.76万元，包括本年收入339.76万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入339.76万元，占100%；

三、支出预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年支出预算合计339.76万元，其中：

基本支出191.76万元，占47.61%；

项目支出148万元，占43.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年度财政拨款收、支总预算339.76万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款339.76 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.93万元，增长32.94%。主要原因是人员工资增加，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算339.76万元，与上年相比增加111.93万元，增长32.94%。主要原因是人员工资增加，项目增加。

（一）一般公共服务（类）

1.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算145万元，与上年相比增加 115 万元，增长 383.33   %。变动原因是项目支出增加115万元。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.28万元，与上年相比增加  0.05  万元，增长2.24%。变动原因是2023年人员工资提高。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.34万元，与上年相比增加1万元，增长 6.12 %。变动原因是工资基数上涨。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）0%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.67万元，与上年相比增加0.5 万元，增长（减少） 6.12   %。变动原因是工资基数上涨。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.75万元，与上年相比增加  0.39  万元，增长 4.67   %。变动原因是工资基数上涨。

（四）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算140.39万元，与上年相比增加7.47万元，增长5.62%。变动原因是工资基数上涨，人员经费增加。

（五）住房保障支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算13.99万元，与上年相比增加0.62万元，增长4.63%。变动原因是工资基数上涨人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算191.76万元，其中：

（一）人员经费179.42万元。主要包括：基本工资52.59万元、津贴补贴22.83万元、奖金10.07万元、伙食补助费0万元、 绩效工资41.13万元、住房公积金13.99万元、医疗费8.75万元、其他工资福利支出0.01万元、离休费0万元、退休费3.21万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

（二）公用经费12.34万元。主要包括：办公费1.66万元、手续费0.02万元、邮电费0.05万元、取暖费0.16万元、差旅费0.9万元、培训费2.85万元、工会经费2.28万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加0万元,增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算1.44万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算1.44万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的0 %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %。

（三）公务用车购置及运行经费 1.14万元，占“三公”经费的100 %，其中：本年拨款安排1.14 万元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0  万元，减少  0 %；其中：

1.公务用车购置经费  0 万元，其中本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转结余  0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0  万元，减少 0  %;减少主要原因是……。

2.公务用车运行维护费 1.14  万元，其中，本年拨款安排   万元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目4个，项目预算总金额               万元。其中，财政本年拨款金额  148 万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

乌海市城市规划建设档案馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。公用经费12.34万元。主要包括：办公费1.66万元、手续费0.02万元、邮电费0.05万元、取暖费0.16万元、差旅费0.9万元、培训费2.85万元、工会经费2.28万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.13万元。

2023年我单位事业运转经费财政拨款预算12.34万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.66万元、手续费0.02万元、邮电费0.05万元、取暖费0.16万元、差旅费0.9万元、培训费2.85万元、工会经费2.28万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.13万元。2023年事业运行经费比上年增加0.28万元，增长2.27%，下降主要原因是工资增加，公用经费增加。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算 13.2  万元，较上年增加12.4万元，增长93.93%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算13.2万元，占比  100 %，较上年增加 12.4  万元，增加93.93%，增加原因是增加项目。

2.工程类预算 0  万元，占比 0  %，较上年增加 0  万元，增加 0  %。

3.服务类预算  0 万元，占比0   %，较上年增加 0  万元，增加 0  %。

编制政府购买服务项目  0 项，预算为 0  万元，服务类型为   0 ，涉及预算单位  0 家，资金来源为财政拨款

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆1辆，业务用车 1 辆主要用于日常办公；较上年相同主要用于日常办公。

单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0  平方米，其中办公用房  0 平方米、业务用房 0  方米、其他（不含构筑物） 0  平方米，较上年增加  0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 29  个，涉密不进行公开的项目 0  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 339.76万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵培龙         联系电话：0473-2096992

第六部分 部门预算公开表

附表：

项目支出绩效目标申报表.xls

国有资本经营预算支出表+.xlsx

项目支出表+.xlsx

政府性基金预算支出情况表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

财政拨款收支总体情况表.xlsx

政府采购预算明细表.xls

部门支出总体情况表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

部门收支总体情况表.xlsx

部门收入总体情况表.xlsx