乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划 ”预算情况说明

四、 国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市建设工程质量安全技术服务中心

2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市建设工程质量安全技

术服务中心单位 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

根据《关于乌海市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能 编制的批复》（乌机编办发［2021］35 号）决定，整合乌海市建 设工程质量安全技术服务中心、乌海市建筑工程安全监督站，组 建乌海市建设工程质量安全技术服务中心，为乌海市住房和城乡 建设局所属相当于正科级公益一类的事业单位，为财政全额拨款

事业单位。

（二）部门（单位）职责

1.承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以

及质量安全监督检查等技术服务工作。

2.承担市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理 相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查

并提供技术支撑。

3.承担对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂 浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂

浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺。

4.承担全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性

评估鉴定改造的技术服务工作。

5.承担全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承

担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作。

6.承担全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作。承 担绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、

新型墙体材料等的技术革新推广应用工作。

7.承担建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让

的服务保障工作。

8.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市建设工程质量安全技术 服务中心部门预算包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心

1 个事业单位预算。

2023 年，乌海市建设工程质量安全技术服务中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0  家、参照公务员法管理的事业 单位   家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位  0 家。

与去年相比，机构数量减少  0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

1.  乌海市建设工程质量安全技术服务中心是独立核算公 益一类事业单位，核定编制数为 24 人，其中：全额拨款事业编 制 24 个。实有人员 23 人，比上年增加 2 人，增加的原因为考 录 2 人。退休人员年末为 28 人，与上年持平。财政专项拨款聘

用人员 3 人， 比上年减少 1 人，原因为 1 人辞职。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年度收入、支 出预算总计 495.25 万元，与上年相比收、支预算总计增加 63.12

万元，增长  14.6 %，主要原因是在编人员增加。

（一）收入预算总计 495.25  万元。包括：

1．本年收入合计 495.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 495.25 万元，与上年相比增

加 63.12 万元，增长 14.6  %。主要原因是人员增加。

（二）支出预算总计 495.25 万元。包括：

1．本年支出合计 495.25 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 5.02 万元，主要用于工会经 费支出。与上年相比增加 1.18 万元，增长   30.73 %。主要原

因是在编人员增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 80.66 万元，主要用于退 休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及 职业年金缴费支出。与上年相比增加 33.32 万元，增长 70.38%。

主要原因是退休人员增加基础绩效奖金。

（3）卫生健康（类）支出 19.41 万元，主要用于事业单位 基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 59.99 万元，减少

75.55%。主要原因是公务员医疗补助不列入预算。

（4）城乡社区（类）支出 359.09 万元，主要用于事业单位 的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

与上年相比增加 80.57 万元，增加 28.93%。主要原因是工资增

加。

（5）住房保障（类）支出 31.06 万元，要用于事业单位人 员住房公积金缴费支出 。 与上年相比增加 8.03 万元 ，增加

34.87%。主要原因是工资增加，基数增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年收入预算合 计 495.25 万元，包括本年收入 495.25 万元，上年结转结余 0

万元。

其中：

本年一般公共预算收入 495.25 万元， 占 100 %；

三、支出预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年支出预算合

计 495.25 万元，其中：

基本支出 455.25 万元， 占  92  %；

项目支出 40 万元， 占  8   %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年度财政拨款 收、支总预算 495.25 万元。其中本年收入安排一般公共预算财 政拨款 495.25 万元、 占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元， 占比 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占比 0%；上年结 转 0 元，占比 0  %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

63.12 万元，增长 14.6 %。主要原因是工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年一般公共预 算财政拨款支出预算 495.25 万元，与上年相比增加 63.12 万

元，增长 14.6 %。主要原因是工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算  455.25  万元，其中：

（一）人员经费 425.71 万元。主要包括：基本工资  109.35 万元、津贴补贴  59.75 万元、奖金  24.33 万元、伙食补助费 万元、 绩效工资 95.36  万元、住房公积金   31.06 万元、医 疗费 19.41 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、离休费 0 万 元、退休费 23.13  万元、抚恤金 0  万元、奖励金 0  万元、

其他对个人和家庭的补助 0.08 万元等。

（二）公用经费  29.54 万元。主要包括：办公费  1.06 万 元、水费  0.5 万元、邮电费  0.15 万元、取暖费    万元、物 业管理费  0.3 万元、差旅费、维修（护）费 0.5  万元、培训 费 6.28  万元、劳务费 2.25  万元、工会经费 5.02  万元、 福利费  6.28 万元、公务用车运行维护费 5.78  万元、其他商

品和服务支出 1.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年政府性基金

预算财政拨款  0 万元，与上年比较，增加 0  万元,增长

0.00  %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年国有资本经  营预算拨款  0 元，与上年比较,增加 0  万元增长了 0.00  %。

我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2023 年一般公共预 算拨款安排的“三公 ”经费预算支出  5.78 万元，其中本年拨 款安排“三公 ”经费支出预算 5.78  万元，上年财政拨款结转 结余“三公 ”经费支出预算  0 万元。剔除上年财政拨款结转结 余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公 ”经费较上年预

算减少 1 万元，下降 14.7  %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费  0 万元， 占“三公 ”经费的

          0 %，其中本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转结余  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨 款安排的公务接待费预算较上年预算减少  0 万元，减少 0  %;

减少主要原因是……。

（二）公务接待费 0 万元， 占“三公 ”经费的  0 %，其中 本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上 年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务 接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少  0 %;减少主要原因

是……。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元， 占“三公 ”经费

的 0 %，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余

万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨 款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，

减少 0 %；其中：

1.公务用车购置经费  0 万元，其中本年拨款安排 0  万  元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结 余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年

预算减少 0  万元，减少 0  %;减少主要原因是……。

2.公务用车运行维护费  5.78 万元，其中，本年拨款安排 5.78 万元、上年财政拨款结转结余  0 万元。剔除上年财政拨 款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行 维护费预算较上年预算减少  1 万元，减少 14.7  %；减少主要

原因是公务用车减少。

十、项目支出预算情况说明

乌 海 市建设 工 程 质 量 安 全技术服 务 中 心 预算 安排项 目 个，项目预算总金额 40 万元。其中，财政本年拨款金额  40 万 元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0 万元，

单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 29.54 万元，其

中：

302 商品和服务支出类：办公费 1.06  万元、水费 0.5  万 元、邮电费  0.15 万元、物业管理费  0.3 万元、维修（护） 费 0.5  万元、培训费  6.28 万元、劳务费 2.25  万元、工会

经费 5.02 万元、福利费  6.28 万元、公务用车运行维护费

5.78  万元、其他商品和服务支出  1.43 万元；2023 年事业运 行经费比上年增加 4.23 万元，增长 16.7%，增长主要原因是在

编人员增加。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 1  万元，较上年增加  1 万元，增

长  100 %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算 0  万元，占比 0  %，较上年增加 0  万元，

增加 0.00  %，增加原因是无。

2.工程类预算 0  万元， 占比  0.00 %，较上年增加 0  万

元，增加 0.00  %，增加原因是无。

3.服务类预算 1  万元， 占比 100  %，较上年增加  1 万

元，增加 100  %，增加原因是本年度列入预算。

编制政府购买服务项目  0 项，预算为 0  万元，服务类型 为   0 ，涉及预算单位 0  家，资金来源为财政拨款（或其他

资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆  4 辆，业务用车  4 辆主要用

于工地检查；较上年相同主要用于用于本市区内日常外出办公。

单价 50 万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价 100

万元（含） 以上的专用设备  0 台（套）。

2.2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1700 平方米，其中办公用房 200 平方米、业 务用房 300 方米、其他（不含构筑物） 1200  平方米，较上年

增加  0 平方米，增加原因  无 。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0  个，公开 项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预

算 40 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支

出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略

性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映

政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公 ”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、 公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的

各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵雪菲         联系电话：04736997775

第六部分 部门预算公开表

附表：

国有资本经营预算支出表.xlsx

项目支出表.xlsx

政府采购预算明细表.xlsx

项目支出绩效目标申报表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

政府性基金预算支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

财政拨款收支总体情况表.xlsx

部门支出总体情况表.xlsx

部门收入总体情况表.xlsx

部门收支总体情况表.xlsx