乌海市城乡建设服务中心 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、 部门收入预算情况说明

三、 部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

乌海市城乡建设服务中心

2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求， 现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市城乡建设服务中心单

位 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市城乡建设服务中心为乌海市住房和城乡建设局所属 相当于正科级公益一类事业单位,参与全市城市建设和村镇建设 管理方面研究论证工作及市住房和城乡建设局交办的其他相关

工作。

（二）部门（单位）职责

1.承担城乡建设相关标准，规范编制的技术支撑工作；

2.承担城镇基础设施建设和公用事业发展的技术支撑和运

转保障工作；

3.承担海绵城市、城市双修、城市风貌和城市地下管线建设

的技术支撑和运转保障工作；

4.承担农区生活垃圾治理、建制镇污水治理、公厕改厕技术

支撑和运转保障工作；

5.承担农区住房建设和房屋安全性评估、鉴定、改造政策研

究等方面的技术支撑和运转保障工作；

6.承担市住房和城乡建设局负责的重点项目推进和建设全

过程管理相关辅助工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市城乡建设服务中心部门 预算包括： 部门本级预算乌海市城乡建设服务中心 1 个事业单位

预算。

（一）乌海市城乡建设服务中心部门机构

2023 年，乌海市城乡建设服务中心共有机构数 1 家，其中  财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、 公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，

机构数量减少 0 家，原因为较上年无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市城乡建设服务中心所属单位机构及人员基本情

况

1.乌海市城乡建设服务中心。独立核算公益一类事业单位， 核定全额拨款事业单位编制 22 个，实有人员 16 人，比上年持平， 原因为较上年无变化。离退休职工 3 人， 比上年增加 1 人，增加

原因为新增退休 1 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 264.86 万元，与上年相比收、支预算总计增加 14.87 万元，增

长 5.9%，主要原因是人员工资水平增加， 故相关预算增加。

（一）收入预算总计 264.86 万元。包括：

1.本年收入合计 264.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 264.86 万元，与上年相比增加 14.87 万元，增长 5.9%。主要原因是人员工资水平增加， 故相关

预算增加。

（二）支出预算总计 264.86 万元。包括：

1.本年支出合计 264.86 万元。

（1）一般公共服务（类） 支出 3.12 万元， 主要用于工会经

费支出。与上年相比增加 0.21 万元，增长 7.2%。主要原因是新

增考录 1 人， 1 人在职转退休， 且人员工资水平增加， 故相关预

算增加。

（2）社会保障社会保障和就业支出（类） 支出 39.16 万元， 主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人 员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。 与上年相比增加 7.25 万元， 增长 22.7%。主要原因是人员工资

水平提高，故相关预算提高。

（3）卫生健康支出（类） 支出 12.09 万元，主要用于按照 国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减 少 12.81 万元， 减少 51.45%。主要原因是公务员医疗补助预算

减少。

（4）城乡社区支出（类） 支出 191.14 万元， 主要用于单位 单位在职人员人员经费支出和公用经费支出。与上年相比增加 18.3 万元， 增长 10.59%。主要原因是人员工资水平提高， 故相

关预算提高。

（5）住房保障支出（类） 支出 19.35 万元，主要用于是按 照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 1.92 万元， 增长 11.02%。主要原因是人员工资水平提高， 故相

关预算提高。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年收入预算合计 264.86 万

元，包括本年收入 264.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 264.86 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年支出预算合计 264.86 万

元，其中：

基本支出 264.86 万元， 占 100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 万元。 其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 264.86 万元、 占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%； 国有资 本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年 相比，财政拨款收、支总计各增加 14.87 万元，增长 5.9%。主

要原因是人员工资水平增加，故相关预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支 出预算 264.86 万元，与上年相比增加 14.87 万元， 增长 5.9%。

主要原因是人员工资水平增加，故相关预算增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初 预算 3.12 万元，与上年相比增加 0.21 万元， 增长 7.2%。变动 原因是新增考录 1 人， 新增在职转退休人员 1，人员工资水平增

加， 完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项） 。年初预算 23.87 万元， 与上年相比增加 2.6 万

元，增长 12.2%。变动原因是人员工资水平提高， 故预算提高。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 11.94 万元，与上年相比增加 1.3 万元，

增长 12.2%。变动原因是人员工资水平提高，故预算提高。

3.行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）。年 初预算 3.36 万元， 与上年相比增加 3.36 万元， 增长 100%。变

动原因是去年无此项支出预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 12.09 万元，较上年预算增加 1.19 万元， 增加 10.9%。主要原因

是人员工资水平提高，故预算提高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项） 。年初预算 19.35 万元，增加 1.92 万元， 增长 11%。主要原因是人员工资水平提

高，故预算提高。

（五）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 191.14 万元， 与上年相比增加 18.3 万元， 增长 10.59%。主要原因是人

员工资水平提高， 造成其他城乡社区住宅支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 264.86 万元，其中：

（一）人员经费 249.04 万元。 主要包括：基本工资 68.01 万元、津贴补贴 34.83 万元、奖金 15.73 万元、绩效工资 58.67 万元、 养老保险 23.87 万元、职业年金 11.94 万元、医疗保险 12.09 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、 住房公积金 19.35 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 3.36 万元、其他对

个人和家庭的补助 0.06 万元等。

（二）公用经费 15.81 万元。主要包括： 办公费 3.32 万元、 手续费 0.01 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 1 万元、维修（护） 费 0.3 万元、培训费 3.89 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经 费 3.12 万元、福利费 3.89 万元、其他商品和服务支出 0.08 万

元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元， 与上年比较，增加 0 万元,增长 0%。我单位无政府性基

金财政拨款预算， 无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元， 与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营

预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市城乡建设服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出 0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费

支出预算 0 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年 拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元， 下降 0%。具

体情况如下：

（一） 因公出国（境）费 0 万元， 占“三公”经费的 0%，

其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除 上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比， 本年拨款安排的公 务接待费预算较上年预算减少 0 万元， 减少 0%;减少主要原因是

我单位无因公出国（境） 费支出预算，无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元， 占“三公”经费的 0%，其中本 年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财 政拨款结转结余因素， 同比口径对比， 本年拨款安排的公务接待 费预算较上年预算减少 0 万元， 减少 0%;减少主要原因是我单位

无公务接待费支出预算， 无此项支出。

（三） 公务用车购置及运行经费 0 万元， 占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余万元。 剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比， 本年拨款安排 的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少

0%；其中：

1.公务用车购置经费 0 万元， 其中本年拨款安排 0 万元、上 年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，

同比口径对比， 本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少

0 万元，减少 0%;减少主要原因是我单位无公务用车购置经费支

出预算， 无此项支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、 上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因   素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较 上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无公务

用车运行维护费支出预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

2023  年部门预算安排项目 0 个，项目预算总金额万元。 其 中，财政本年拨款金额 0 万元， 财政拨款结转结余万元， 财政专

户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

乌海市城乡建设服务中心无机关运行经费

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费， 是指各事业单位的公用经费， 包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 15.81 万元，其

中：

302 商品和服务支出类：办公费 3.32 万元、手续费 0.01 万 元、邮电费 0.05 万元、差旅费 1 万元、维修（护） 费 0.3 万元、 培训费 3.89 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 3.12 万元、 福利费 3.89 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元；2023 年事 业运行经费比上年增加 0.76 万元， 增长 5%，增长主要原因是新

增考录 1 人，在职转退休 1 人。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元， 较上年增加 0 万元， 增长 0%。

资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，增加原因是无政府采购预算。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，增加原因是无政府采购预算。

3.服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，增加原因是无政府采购预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，

涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

我单位无政府采购财政拨款预算， 无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 辆主要用 于本市区内日常外出办公（已被公车办封存，等待报废报损手

续）。

单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米， 其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物） 0 平方米， 较上年增加 0 平方米，

增加原因较上年无变化。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 0 个，涉密不进行公开的项目 0 个， 公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0

万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务， 在基本支

出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略

性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映

政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境） 经费、公务接待费、 公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中： 公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指部门按规定开支的

各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行， 用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务 员法管理的事业单位） 运行， 用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 安梅荣         联系电话：0473-6987782

第六部分部门预算公开表

附表：

一、部门收支总体情况表.xlsx

二、部门收入总体情况表.xlsx

三、部门支出总体情况表.xlsx

四、财政拨款收支总体情况表.xlsx

五、 一般公共预算支出情况表.xlsx

六、 一般公共预算基本支出情况表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

八、政府性基金预算支出情况表.xlsx

九、项目支出绩效目标申报表.xlsx

十、政府采购预算明细表.xlsx

十一、国有资本经营预算支出表+.xlsx

十二、项目支出表+.xlsx