乌海市住房和城乡建设局部门 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划 ”预算情况说明

四、 国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市住房和城乡建设局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市住房和城乡建设局单

位 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市 科学技术局等 11 个部门只能配置、 内设机构和人员编制规定的 通知》 （乌党办字〔2019〕17 号）文件精神，明确乌海市住房 和城乡建设局是乌海市人民政府工作部门（正处级），为财政全 额拨款行政单位。主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城 市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部

门。

（二）部门职责

1、起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的

政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租 购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障

政策并监督实施。

3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全 市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规 划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房 屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规 章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记

工作。

4、监督实施国家、 自治区工程建设标准和有关行业标准。 承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价 方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公 共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类 工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信

息。

5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、 勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指 导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰

业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质 量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻 执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、

安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指

导散装水泥产业发展工作。

7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用 和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督 执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监

督管理工作。

8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策 和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期 发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管

理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发 展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指

导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、 城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、 装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。 指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成

果转化推广。

11、指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政 策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管 理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使

用和安全。管理住房公积金信息系统。

12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流

与合作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市住房和城乡建设局部门

预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市住房和城乡建设局部门机构

2023 年，乌海市住房和城乡建设局共有机构数 6 家，其中  财政拨款的行政单位 1 家、公益一类事业单位 5 家。与去年相比，

无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

（三）所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市住房和城乡建设局部门。公务员编制 20 个；实有

公务员 19 人，与上年持平。离退休职工 40 人，与上年持平。

2.乌海市住房公积金中心。独立核算公益一类事业单位，核 定全额拨款事业单位编制 32 个，实有人员 31 人，与上年持平。

离退休职工 3 人，与上年持平。

3.乌海市城市规划建设档案馆。独立核算公益一类事业单 位，核定全额拨款事业单位编制 12 个，实有人员 9 人， 比上年 减少 1 人，减少的原因为新增退休 1 人。离退休职工 7 人， 比

上年增加 1 人，增加原因为新增退休 1 人。

4.乌海市住房市场服务中心。独立核算公益一类事业单位， 核定全额拨款事业单位编制 21 个，实有人员 17 人，比上年减 少 2 人，减少的原因为新增退休 2 人。离退休职工 25 人， 比

上年增加 1 人，增加原因为新增退休 2 人，退休人员去世 1 人。

5.乌海市城乡建设服务中心。独立核算公益一类事业单位，

核定全额拨款事业单位编制 21 个，实有人员 16 人，比上年持平， 原因为较上年无变化。离退休职工 3 人，比上年增加 1 人，增加

原因为新增退休 1 人。

6.乌海市建设工程质量安全技术服务中心。独立核算公益一 类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 24 个，实有人员 21 人，

与上年持平。离退休职工 28 人，与上年持平。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年度收入、支出预算总计 4056.07 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1137.07 万元， 增长 38.9 %，主要原因是一是工资上调，人员调动及新考入人 员增加，相应的社保缴费增加；二是为开展工作，项目支出预算 增加；三是我部门负责的滨河新区二期北部连接通道项目（明德 路至车站路）2022 年安排了政府性基金 2500 万元，当年资金未

使用完，有 261.5 万元结转到 2023 年。

（一）收入预算总计 4056.07 万元。包括：

1．本年收入合计 4056.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3794.57 万元，与上年相比增 加 875.57 万元，增长 30%。主要原因是一是工资上调，人员调 动及新考入人员增加，相应的社保缴费增加；二是为开展工作，

项目支出预算增加。

2．上年结转结余为 261.5 万元。与上年相比增加 261.5 万 元，增长 100 %。主要原因是我部门负责的滨河新区二期北部连 接通道项目（明德路至车站路）2022 年安排了政府性基金 2500

万元，当年资金未使用完，结转到 2023 年。

（二）支出预算总计 4056.07 万元。包括：

1．本年支出合计 4056.07 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 175.17 万元，主要用于工会 经费和档案事务支出。与上年相比增加 120.65 万元，增长 221 %。 主要原因是一是人员调动及新考入人员增加，工会经费相应增

加；二是增加城建档案库存档案数字化和档案保护专项经费。

（2）社会保障和就业（类）支出 476.74 万元，主要用于统 一管理的离退休人员项目外工资支出、机关事业单位基本养老保 险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 191.76 万元，增长 67.36%。主要原因是工资上调，绩效奖金纳入缴费基础，社保缴

费相应增加。

（3）卫生健康（类）支出 115.28 万元，主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 203.15 万元，减少 64%。主要原因是公务员医疗补助未纳入 2023

年预算。

（4）城市社区（类）支出 1729.01 万元，主要用于行政运 行和机关服务支出 、重点项目建设工程款 。与上年相比增加 639.42 万元，增长 58.7%。主要原因是一是人员调动及新考入人

员增加，机关运行费用相应增加；二是为开展工作，2023 年项

目支出增加预算；三是我部门负责的滨河新区二期北部连接通道 项目（明德路至车站路）2022 年安排了政府性基金 2500 万元，

当年资金未使用完，有 261.5 万元结转到 2023 年。

（5）住房保障（类）支出 1339.87 万元，主要用按照国家 政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 196.39 万元，增长 17.2%。主要原因是工资上调，绩效奖金纳入缴费基

础，住房公积金缴费相应增加。

（6）其他（类）支出 220 万元，主要用于编制海绵城市建 设实施方案、建设工程造价信息采集及城市体检专项经费。与上 年相比增加 192 万元，增长 685%。主要原因是 2023 年增加了编

制海绵城市建设实施方案和城市体检专项经费预算。

二、收入预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年收入预算合计 4056.07 万

元，包括本年收入 3794.57 万元，上年结转结余 261.5 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3794.57 万元， 占 93.5 %；

上 年 结 转 结 余 的 政 府 性 基 金 预 算 收 入 261.5 万 元 ， 占

6.5%；

三、支出预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年支出预算合计 4056.07

万元，其中：

基本支出 2688.57 万元， 占 66.3%；

项目支出 1367.5 万元， 占 33.7%；

（一）一般公共服务（类）支出 175.17 万元，与上年相比

增加 120.65 万元，主要用于工会经费和档案事务支出。

（二）社会保障和就业（类）支出 476.74 万元，与上年相 比增加 191.76 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工

资支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

（三）卫生健康（类）支出 115.28 万元，与上年相比减少 203.15 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医

疗保险等支出。

（四）城市社区（类）支出 1729.01 万元，与上年相比增加 639.42 万元，主要用于行政运行和机关服务支出、重点项目建

设工程款。

（五）住房保障（类）支出 1339.87 万元，与上年相比增加 196.39 万元，主要用按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积

金支出。

（六）其他（类）支出 220 万元，与上年相比增加 192 万元， 主要用于编制海绵城市建设实施方案、建设工程造价信息采集及

城市体检专项经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收、支总预算 4056.07 万 元 。 其 中 本 年 收 入 安 排 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 3794.57 万元、 占比 93.5 %；上年结转 261.5 元， 占比 6.5%。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1137.07 万元，增长

38.9 %。主要原因是一般公共服务支出增加 120.65 万元，主要

是人员调动及新考入人员增加，工会经费相应增加；增加城建档 案库存档案数字化和档案保护专项经费；社会保障和就业支出增 加 191.76 万元，主要是工资上调，绩效奖金纳入缴费基础，社 保缴费相应增加；卫生健康支出减少 203.15 万元，主要是公务 员医疗补助未纳入 2023 年预算；城市社区支出增加 639.42 万元， 主要是人员调动及新考入人员增加，机关运行费用相应增加； 2023 年项目支出增加预算；政府性基金有 261.5 万元结转到 2023 年；住房保障支出增加 196.39 万元，主要是工资上调，绩效奖 金纳入缴费基础，住房公积金缴费相应增加。其他支出增加 192 万元，主要是 2023 年增加了编制海绵城市建设实施方案和城市

体检专项经费预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款支 出预算 3794.57 万元，与上年相比增加 875.57 万元，增长 30%。 主要原因是一是工资上调，人员调动及新考入人员增加，相应的

社保缴费增加；二是为开展工作，项目支出预算增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预 算 30.17 万元，与上年相比增加 5.65 万元，增加 23%。主要原因是

人员增加工会经费预算相应增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 145 万元，与上年 相比增加 115 万元，增加 383%。主要原因是增加城建档案库存档

案数字化专项支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算 84.23 万元，与上年相比增加 72.79 万元，增长 636%。

主要原因是退休人员工资上调。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初 预算 51.02 万元，与上年相比增加 43.84 万元，增长 610%。主要原

因是退休人员工资上调。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 227.66 万元，与上年相比增加 50.09 万元，增长 288%。主要原因是工资上调，人员调动及新考入人

员增加，相应的社保缴费增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 113.83 万元，与上年相比增加 25.04 万 元，增长 28%。主要原因是工资上调，人员调动及新考入人员增

加，相应的社保缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.5 万元，与上年相比增加 26.63 万元，增长 300%。主要原因

是工资上调，人员调动及新考入人员增加，相应的社保缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 79.78 万元，与上年相比增加 12.22 万元，增长 8.4%。主要原因是

工资上调，人员调动及新考入人员增加，相应的社保缴费增加。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 676.88 万元， 与上年相比增加 247.61 万元，增长 57.7%。主要原因是 一是工资上调，人员调动及新考入人员增加，人员经费相应增加；

二是项目支出预算增加。

2. 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年 初预算 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要

原因是增加编制清洁取暖实施方案专项经费。

3.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 191.14 万元，与上年相比增加 18.3 万元，增长 10.6%。主要原因是局

属事业单位人员增加，人员经费相应增加。

4.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 359.09 万元，与上年相比增加 80.57 万元，增长 28.9%。主要

原因是事业单位人员增加，相应人员经费和公用经费相应增加。

5.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 年初预算 140.39 万元，与上年相比增加 7.43 万元，增长 5.6%。 主要原因是事业单位人员增加，相应人员经费和公用经费相应增

加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 184.45 万元，与上年相比增加 38.7 万元，增长 26.5%。主要原因是工

资上调，绩效奖金纳入缴费基础，住房公积金缴费相应增加。

2.城乡社区住宅（款） 住房公积金管理（项）。年初预算 930.38

万元，与上年相比增加 133.24 万元，增长 16.7%。主要原因是公积

金网络系统维护预算增加及公积金聘用人员工资增加。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（（项）。年初 预算 225.04 万元，与上年相比增加 24.46 万元，增长 12.2%。主要 原因是该款项为二级单位乌海市住房服务中心主款项，2022 年该单

位有新进考入人员，故支出增加。

（六）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 220 万元，与 上年相比增加 192 万元，增长 685%。主要原因是 2023 年增加了

编制海绵城市建设实施方案和城市体检专项经费预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 2688.57 万元，其中：

（一）人员经费 2510.04 万元。主要包括：基本工资 654.05 万元、津贴补贴 404.08 万元、奖金 153.28 万元、绩效工资 482.66 万元、住房公积金 184.45 万元、职工基本医疗保险缴费 115.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.66 万元、职业年金 缴费 113.83 万元、其他社会保障缴费 25.83 万元、其他工资福 利支出 0.11 万元、离休费 33.37 万元、退休费 101.66 万元、

生活补助 12.93 万元、其他对个人和家庭的补助 0.84 万元等。

（二）公用经费 178.53 万元。主要包括：伙食补助费 1.5 万元、办公费 10.56 万元、印刷费 3.1 万元、手续费 0.23 万元、 水费 1.1 万元、电费 2.52 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.16

万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 10.62 万元、维修（护）费

1.3 万元、培训费 38.71 万元、劳务费 2.25 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 30.17 万元、福利费 37.71 万元、公务用 车运行维护费 11.55 万元、其他交通费用 18.36 万元、其他商

品和服务支出 4.68 万元、办公设备购置 2.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算财政拨款 261.5 万元，与上年比较，增加 261.5 万元,增长 100%。主要原 因是我部门负责的滨河新区二期北部连接通道项目（明德路至车 站路）2022 年安排了政府性基金 2500 万元，当年资金未使用完，

结转到 2023 年。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增长了 0 万元。我部门无国有资本经营预算

拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款安排的  “三公 ”经费预算支出 11.55 万元，其中本年拨款安排“三公 ” 经费支出预算 11.55 万元，上年财政拨款结转结余“三公 ”经费  支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对

比，本年拨款安排的“三公 ”经费较上年预算减少 4.18 万元，

下降 26.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元， 占“三公 ”经费的 0%，

其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除

上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公 务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%;主要原因是我部

门无出国（境）人员。

（二）公务接待费 0 万元， 占“三公 ”经费的 0%，其中本 年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年 财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接 待费预算较上年预算减少 2.18 万元，减少 100%;减少主要原因

是工作人员失误，未细化分配公务接待费。

（三）公务用车购置及运行经费 11.55 万元，占“三公 ”经 费的 100%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结 余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本 年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 2

万元，减少 14.8%；其中：

1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上 年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少

0 万元，减少 0%;主要原因是我部门无购买公务用车计划。

2.公务用车运行维护费 11.55 万元，其中，本年拨款安排  11.55 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款 结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维 护费预算较上年预算减少 2 万元，减少 14.8%；减少主要原因是

我部门公务用车数量减少，相应维护费减少。

十、项目支出预算情况说明

2023 年乌海市住房和城乡建设局预算安排项目 20 个，项目 预算总金额 1367.5 万元。其中，财政本年拨款金额 1106 万元， 财政拨款结转结余 261.5 万元，财政专户管理资金 0 万元，单

位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023 年我部门机关运行经费财政拨款预算 174.18 万元，其

中：

302 商品和服务支出类：办公费 10.56 万元、印刷费 3.1 万 元、手续费 0.23 万元、水费 1.1 万元、 电费 2.52 万元、邮电 费 0.4 万元、取暖费 0.16 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 10.62 万元、维修（护）费 1.3 万元、培训费 38.71 万元、劳务

费 2.25 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 30.17 万元、

福利费 37.71 万元、公务用车运行维护费 11.55 万元、其他交通

费用 18.36 万元、其他商品和服务支出 4.68 万元。

2023 年机关运行经费比上年增加 21.05 万元，增长 13.7 %，

增加主要原因是人员调动及新考入人员增加，人员经费相应增

加。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 42.69 万元，较上年增加 34.43 万元，

增长 417%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 20.55 万元， 占比 48%，较上年增加 16.15 万 元，增加 367%，增加原因是因工作需要购买办公设备种类和数

量均增加。

2.工程类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%。

3.服务类预算 22.14 万元， 占比 52 %，较上年增加 18.28

万元，增加 474 %，增加原因是因工作需要印刷等服务需求增加。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 13 辆，其中其他用车 13 辆。较

上年相同主要用于日常取送文件及公务使用。

单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

2.2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1869.08 平方米，其中办公用房 1667.32 平方

米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）201.76 平方米，

较上年增加 310.88 平方米，增加原因 2022 年调拨调入房屋一处。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 19 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项 目占全部预算项目的 95%。公开填报绩效目标的项目支出预算

1106 万元， 占全部项目支出预算的 81%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支

出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略

性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映

政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公 ”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、 公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的

各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务

员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 田惠         联系电话：6987737

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表：

一、部门收支总体情况表.xlsx

二、部门收入总体情况表.xlsx

三、部门支出总体情况表.xlsx

四、财政拨款收支总体情况表.xlsx

五、一般公共预算支出情况表.xlsx

六、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

八、政府性基金预算支出情况表.xlsx

九、国有资本经营预算支出表.xlsx

十、项目支出表.xlsx

十一、项目支出绩效目标申报表.xlsx

十二、政府采购预算明细表.xlsx