2022年度乌海市住房和城乡建设局

　　部门决算公开

　　目     录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济单位。

　　1.负责起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

　　2.推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

　　3.承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

　　4.监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　5.监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　6.承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

　　7.指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管单位负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

　　8.指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

　　9.指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

　　10.指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

　　11.指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

　　12.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、 审批科、乌海市住房建设政务服务和技术保障中心、乌海市物业服务中心。本部门下属单位包括：乌海市住房和城乡建设局本级、乌海市住房公积金中心、乌海市建设工程质量安全技术服务中心、乌海市城乡建设服务中心、乌海市住房市场服务中心、乌海市城市规划建设档案馆。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：乌海市住房和城乡建设局本级、乌海市住房公积金中心、乌海市建设工程质量安全技术服务中心、乌海市城乡建设服务中心、乌海市住房市场服务中心、乌海市城市规划建设档案馆。详细情况见表：

　　三、2022年度部门主要工作完成情况

　　一是党建工作构建新格局。成立行业党委，总结“三步工作法”被市委组织部推为“两新”工作典型做法；二是争取资金有新突破。2018-2022年共争取资金12.4亿元，年度分别为1.86亿、3.58亿、2.06亿、1.67亿、3.23亿元。三是房地产业发展迈上新台阶。房地产发展稳中有进。四是民生保障迈出新步伐。棚改开工成效显著，老旧小区改造工作有序推进。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度收入、支出决算总计7654.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4735.89万元，增长162.24%，变动原因：我部门2022年有甘德尔立交工程尾款、滨河二期北部链接通道工程款等支出；与上年决算相比，收、支总计各减少4337.73万元，减少36.17%。其中：

　　（一）收入决算总计7654.89万元。包括：

　　1.本年收入决算合计7638.17万元。与上年决算相比，减少4316.26万元，减少36.11%，变动原因：我部门部分代建工程进入尾期，支出较上年有所减少，并我部门2022年有退休人员。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

　　3.年初结转和结余16.72万元。与上年决算相比，减少21.47万元，减少56.21%，变动原因：2022年我部门社保缴费支出，故资金减少。

　　（二）支出决算总计7654.89万元。包括：

　　1.本年支出决算合计7647.96万元。与上年决算相比，减少4303.84万元，减少36.01%，变动原因：我部门2022年有甘德尔立交工程尾款、滨河二期北部链接通道工程款等支出。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余6.93万元。结转和结余事项：以前年度结转结余。与上年决算相比，减少33.89万元，减少83.01%，变动原因：主要用于2021年结转结余中有上年因系统原因无法核定缴纳的医保与养老保险，2022年年初保险已核定缴纳。我部门2022年上交沉淀资金，故结转结余减少。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度本年收入决算合计7638.17万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入7282.81万元，占95.35%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入355万元，占4.65%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度本年支出决算合计7647.96万元，其中：

　　本年基本支出2554.18万元，占33.4%；

　　本年项目支出5093.78万元，占66.6%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计7645.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4726.21万元，增长161.91%，变动原因：我部门2022年有甘德尔立交工程尾款、滨河二期北部链接通道工程款等支出；与上年决算相比，收、支总计各减少4316.32万元，减少36.09%，变动原因：我部门部分代建工程进入尾期，支出较上年有所减少，并我单位2022年有退休人员。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7284.38万元。与年初预算2919万元相比，完成年初预算的249.55%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为55.33万元，与年初预算相比增加0.81万元。其中：

　　1．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的200 %。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门代建工程滨河二期北部连接通道发改委拨款资金。

　　2．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算30万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的82.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门二级单位城建档案馆有人员退休，故资金减少。

　　3．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算24.52万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为416.93万元，与年初预算相比增加131.94 万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.44万元，支出决算90.83万元，完成年初预算的793.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年新增离退休人员绩效奖金工资项，故资金增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.18万元，支出决算80.87万元，完成年初预算的1126.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年新增离退休人员绩效奖金工资项，故资金增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.57万元，支出决算196.55万元，完成年初预算的167.18%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预88.79万元，支出决算48.68万元，完成年初预算的54.83%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年仅有4人职业年金坐实，故支出较少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为87.94万元，与年初预算相比减少230.5万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.87万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的187.03%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67.56万元，支出决算71.34万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算242万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出类决算数为3415.62万元，与年初预算相比增加2326.03万元。其中：

　　1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算429.27万元，支出决算589.16万元，完成年初预算的137.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　2．城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算81.57万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为我单位2022年乌海市清洁取暖实施方案项目（第二批）资金、乌海市华信工程建设监理有限责任公司历年项目监理费及2021年向上争取资金奖励资金，故资金增加。

　　3．城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算172.84万元，支出决算201.97万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考进人员及正常人员晋档，故资金增加。

　　4．城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算278.52万元，支出决算337.43万元，完成年初预算的121.15%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为我部门二级单位质安中心主款项，该单位2022年有新进人员。

　　5．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算132.96万元，支出决算133.81万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我部门乌海市餐厨垃圾停车场项目支出及2021年自治区城市基础设施建设与维护专项资金，故资金增加。

　　6．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算76万元，支出决算40万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为我部门2022年物业管理专项工作经费和物业服务费用，2022年初物业服务工作由乌海市机关事务中心统一管理，我部门不做单独支出。

　　7．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我部门乌海市餐厨垃圾停车场项目支出及2021年自治区城市基础设施建设与维护专项资金，故资金增加。

　　5．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算1631.68万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门代建工程2022年公共卫生间运营项目支出，故资金增加。

　　（五）交通运输支出（类）

　　交通运输支出类决算数为1999.72万元，与年初预算相比增加1999.72万元。其中：

　　1．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算1534.34万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门有甘德尔立交、车站南路等代建工程款支出。

　　2．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算465.38万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门代建项目客运枢纽周边道路工程项目资金。

　　（六）资源勘探工业信息等支出（类）

　　资源勘探工业信息等支出类决算数为1.1万元，与年初预算相比增加1.1万元。其中：

　　1．建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门上年代建项目资金，工程进入收尾阶段，故资金减少。

　　（七）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为1226.74万元，与年初预算相比增加83.27万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.75万元，支出决算191.68万元，完成年初预算的131.51%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年有新考入人员，并且因增加绩效奖金工资项，住房公积金扣缴基数变大，公积金资金增加。

　　2．城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算797.14万元，支出决算816.17万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为我部门二级单位住房公积金主款项，2022年有新考入人员，并且因增加绩效奖金工资项，住房公积金扣缴基数变大，公积金资金增加。

　　3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算200.58万元，支出决算218.89万元，完成年初预算的109.13%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为我部门二级单位住房公积金预算款项，2022年工资调标，有所增长，故支出增加。

　　（八）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出类决算数为20万元，与年初预算相比增加（减少）20万元。其中：

　　1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为2020年度安全生产工作成绩突出单位奖励资金，在2022年发放，故资金增加。

　　2.地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为我部门二级单位款项支出，故资金增加。

　　（九）其他支出（类）

　　其他支出类决算数为60.55万元，与年初预算相比增加（减少）32.55万元。其中：

　　1.其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算28万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的216.25%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门2022年预算项目质量安全及消防工作经费、建设工程造价信息采集专项经费，后有2018年西部大开发重点项目前期工作补助资金，故资金增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2549.77万元，其中：

　　（一）人员经费2418.55万元。主要包括：主要包括：基本工资721.57万元、津贴补贴327.92万元、奖金205.64万元、绩效工资434.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.55万元、职业年金缴费48.68万元、职工基本医疗保险缴费102.6万元、其他社会保障缴费10.14万元、住房公积金191.68万元、对个人和家庭的补助支出179.73万元、离休费6.16万元、退休费157.68万元、抚恤金11.85万元、生活补助3.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

　　（二）公用经费131.22万元。主要包括：办公费19.37万元、印刷费5.49万元、咨询费1万元、手续费0.20万元、水费0.87万元、电费0.12万元、邮电费0.70万元、差旅费4.44万元、维修（护）费0.66、培训费15.90万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.16万元、委托业务费0.95万元、工会经费24.52万元、福利费29.24万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出4.27万元、办公设备购置1.29万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4734.6万元，其中：

　　（一）工资福利支出234.54万元。主要包括：基本工资14万元、其他工资福利支出220.54万元。开支人员经费的特殊事项为安全奖资金和聘用人员劳动报酬。

　　（二）商品和服务支出398.03万元。主要包括：办公费26.91万元、印刷费7.30万元、咨询费68万元、水费0.13万元、电费0.50万元、邮电费6.81万元、物业管理费40.64万元、差旅费2.71万元、维修（护）费42.39万元、租赁费15.14万元、培训费7万元、专用材料费12.43万元、劳务费118.59万元、委托业务费13万元、工会经费2.46万元、福利费5.49万元、其他商品和服务支出28.53万元等。

　　（三）资本性支出（基本建设）1085.46万元。主要包括：基础设施建设1085.46万元等。

　　（四）资本性支出3016.58万元。主要包括：专用设备购置3.22万元、办公设备购置4.27万元、基础设施建设2998.10万元、 信息网络及软件购置更新10.99万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算9.56万元，支出决算9.52万元，完成预算的99.62%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.39万元，支出决算9.35万元，完成预算的99.61%；公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年因疫情原因我部门部分三公经费支出有所减少，故经费支出决算与预算有差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出9.52万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，占98.2%；公务接待费支出0.17万元，占1.8%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出9.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加1.34万元，增长16.75%，变动原因：因工作需要车辆使用较频繁，故支出较多。

　　2.公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待2批次，15人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少1.01万元，减少85.51%，变动原因：2022年因疫情防控，我单位2022年公务接待费用支出减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度政府性基金支出决算355.36万元。与上年决算相比，增加274.66万元，增长340.35%，变动原因：该项资金为我单位代建工程北部链接通道工程款，2021年为项目前期费用，故支出增加。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出33.09万元，主要用于我单位代建工程北部链接通道工程款。

　　（二）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出322.27万元，主要用于我单位代建工程北部链接通道工程款。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度预算安排项目32个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额5093.78万元。资金来源包括年初结转结余3.81万元，本年财政拨款金额5089.96万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度机构运行经费支出决算131.22万元。比上年决算相比，减少71.03万元，减少35.12%，变动原因：我单位上年度部分项目资金计入日常公用经费支出无法分离，2022年我单位机关运行成本中无预算项目支出，故资金减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度政府采购支出总额171.3万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.77万元。政府采购授予中小企业合同金额24.27万元，占政府采购支出总额的    14.17%，其中：授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的5.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市住房和城乡建设局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金4734.6万元，(项目资金财政拨款收入共计4734.6万元， 按要求开展绩效自评工作资金651.04万元,其余4083.56万元为代建工程款项目资金),占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金355.36万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　本部门未开展2022年重点项目绩效评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市住房和城乡建设局部门2022年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

　　1.物业管理专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.68分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了物业管理监督工作，提高了物业综合服务水平，促进了社会和谐稳定健康发展。完成了物业管理条例宣贯；奖励优秀物业企业10个目标20万； 年度总预算金额40万元全部支出。发现的主要问题及原因：因疫情原因技能大赛及培训工作未能开展。下一步改进措施：根据工作安排和规划，进行任务调整。

　　2.质量安全及消防工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。全年预算数为20万元，执行数为17.55万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：项目组织按照消防设计审查验收备案管理工作任务进行管理，项目预算根据本部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。项目的实施，提高了全市消防设计审查验收管理水平，构建业务完备、服务优质。发现的主要问题及原因：因疫情原因技部分工作未能开展。下一步改进措施：继续加强消防设计审查验收事宜的管理，强化专业技术水指导，保障人民群众生命和财产安全。

　　3.建设工程造价信息采集专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年既定目标。全年累计印发7期造价信息，鉴于21年5月材料价格上涨过快，及时发布了当月的工程造价信息。发现的主要问题及原因：因经费有限信息采集具有局限性。下一步改进措施：建立健全我市建筑市场造价信息体系，提高市场涵盖率。

　　4.公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.56分。全年预算数为112万元，执行数为98.4万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况：2022年实现归集16.07亿元，共为2.29万名职工提取公积金9.45亿元，发放贷款1759笔6.88亿元，实现个贷率54.75%，为职工节省利息支出8647.83万元；保障了中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求。发现的主要问题及原因：一是单位部分人员对全面绩效管理的思想认识不到位，全面绩效管理理念尚未形成；二是项目的申报、实施工作缺乏科学合理的职责范围及分工，使用过程中存在交叉使用预算明细情况。下一步改进措施：一、细化预算编制，重视预算绩效管理，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行率；二、严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年末有结算。加强财政专项资金管理，确保资金充分发挥效益。

　　5.住房公积金网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.37分。全年预算数为151万元，执行数为133.99万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位深入贯彻“放管服”改革，落实“让数据多跑路”“综合一窗受理”等服务理念，不断优化住房公积金信息化服务水平，切实满足缴存企业和缴存职工的需求。丰富“蒙速办”办理渠道，提高线上业务办理能力。发现的主要问题及原因：预算年度内会收到上级部门下发本年度需建设的项目，由于财政资金无法追加，导致项目预算偏差较大。下一步改进措施：科学合理编制预算并制定相关绩效目标，落实项目相关责任人，做好项目进度跟踪管理，争取更多地财政资金投入，切实做好公积金信息化工作。

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　本部门未开展2022年重点项目绩效评价。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：荆晓雯           联系电话：0473-6987737

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　附件:乌海市住房和城乡建设局.xls