2022年度乌海市城市规划建设档案馆单位

　　决算公开

　　目     录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　乌海市城市规划建设档案馆，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类的事业单位。主要职责是：

　　（1）承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作。

　　（2）承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作。

　　（3）参与建设工程竣工联合验收。

　　（4）承担城建档案信息的发布工作。

　　（5）承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作。

　　（6）承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作。

　　（7）承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作。

　　（8）完成市住房城乡和建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、档案管理科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市城市规划建设档案馆。详细情况见表：

　　三、2022年度主要工作完成情况

　　乌海市城市规划建设档案馆现馆藏各类建设工程档案107779卷，其中包含:市政工程类6075卷、公用设施类836卷、交通运输类5095卷、工业建筑类213卷、民用建筑类95253卷、园林绿地类6卷、人防军事类106卷、水利防灾类195卷。馆藏声像档案照片类资料2.4万张、视频类资料245分钟。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度收入、支出决算总计223.89万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3.93万元，减少1.73%，变动原因：一是2022年在职人员减少一人，相关工资福利费用减少，二是年初项档案保护费项目资金8万元，22年支出数小于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加5.25万元，增长2.4%。其中：

　　（一）收入决算总计223.89万元。包括：

　　1.本年收入决算合计218.03万元。与上年决算相比，增加23.11万元，增长11.86%，变动原因：一是其他城乡社区事务支出增长变动较大，因此2022年其他城乡社区事务支出较上年增加21.74万元。二是2022年工资基数调整，补发绩效奖金、年终绩效奖等工资福利支出。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余5.86万元。与上年决算相比，减少17.86万元，减少75.29%，变动原因：2022年度上缴财政资金12.8万元，其余为使用结转和结余资金支付劳务费。

　　（二）支出决算总计223.89万元。包括：

　　1.本年支出决算合计222.44万元。与上年决算相比，增加22.46万元，增长11.23%，变动原因：一是其他城乡社区事务支出增长变动较大，因此2022年其他城乡社区事务支出较上年增加21.74万元。二是2022年工资基数调整，补发绩效奖金、年终绩效奖等工资福利支出。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余1.46万元。结转和结余事项：主要为劳务费用。与上年决算相比，减少17.21万元，减少92.2%，变动原因：2022年度上缴财政资金12.8万元，支付代理律师费、代理记账费4.41万元。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度本年收入决算合计218.03万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入218.03万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度本年支出决算合计222.44万元，其中：

　　本年基本支出195.48万元，占87.88%；

　　本年项目支出26.96万元，占12.12%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计218.03万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.8万元，减少4.3%，变动原因：因聘用人员减少1人，9-12月聘用人员工资项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加23.11万元，增长11.86%，变动原因：一是其他城乡社区事务支出增长变动较大，因此2022年其他城乡社区事务支出较上年增加21.74万元。二是2022年工资基数调整，补发绩效奖金、年终绩效奖等工资福利支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算218.03万元。与年初预算227.83万元相比，完成年初预算的95.7%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为27.04万元，与年初预算相比减少5.19万元。其中：

　　1．档案事物（款）档案馆（项）。年初预算30万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的82.7%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金30万元，包括聘用人员工资22万元，档案保护费8万元。我馆一名聘用人员于2022年9月考录至其他单位，项目资金支出19.51万元，较年初预算相比减少2.49万元。档案保护费总支出7.4万元，因账号错误导致未完成支付工作。

　　2．群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为34.24万元，与年初预算相比增加8.33万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.4万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的887.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度调资，增加退休人员的绩效奖金支出。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.34万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的 91.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整，我单位11月退休一名在职员工。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.17万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名中级职称工作人员，坐实职业年金个人部分6.84万元。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为8.56万元，与年初预算相比减少14.8万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.36万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的102.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数普遍调整，在职人员医疗保险相应增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为14.39万元，与年初预算相比增加1.02万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.37   万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效奖金，公积金基数调整，相应支出增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.07万元，其中：

　　（一）人员经费183.21万元。主要包括：基本工资46.3万元、津贴补贴23.68万元、奖金16.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、职业年金缴费6.84万元、职工基本医疗保险缴费支出8.56万元、其他社会保障缴费0.76万元、绩效工资38.64万元、住房公积金14.39万元、对个人和家庭的补助支出12.32万元。

　　（二）公用经费7.87万元。主要包括：办公费1.19万元、咨询费1万元、培训费0.16万元、工会经费2.23万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他商品和服务支出0.13万元、。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算26.96万元，其中：

　　（一）工资福利支出19.56万元。主要包括：其他工资福利支出19.56万元。项目开支人员经费的主要原因为：我单位有社会化长聘人员3人，2022年9月减少一人，依据为《乌海市人力资源和社会保障局、乌海市财政局关于<乌建局政发【2019】114>号文件的批示》，预算经费来源为财政年初预算，列支为其他工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出7.4万元。主要包括：办公费5.56万元、维修（护）费1.59万元、劳务费0.25万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.54万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.15万元，增长37.87%，变动原因：公务用车车辆修理费用增加0.15万元。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额26.96万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额26.96万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度机构运行经费支出决算7.87万元。比上年决算相比，减少1.85万元，减少19.07%，变动原因：2022年培训费减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　乌海市城市规划建设档案馆单位截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市城市规划建设档案馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金26.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

　　（二）决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市城市规划建设档案馆单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.74分。全年预算数为8万元，执行数为7.4万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：年初预算需要完成蒙中医院二期工程、甘德尔立交桥、交通局国道244线等项目的档案收集、整理、归档工作。2022年度财政资金及时到位，档案查询工作完成率达标、密集架检查率完成绩效目标值，档案保管总成本8万元，完成成本指标，单位成本提高。发现的主要问题及原因：需业务部门工作人员加入预算的编制工作，合理规划好资金使用方向和内容。下一步改进措施：细化部门经济分类，保证预算执行工作顺利进行。

　　2.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.56分。全年预算数为22万元，执行数为19.56万元，完成预算的 88.91 %。项目绩效目标完成情况：聘用人员工作完成量达标，协助在编人员完成多项工作任务，财政资金及时到位，合理保障人员工资福利。发现的主要问题及原因：人员社保费用尤其医疗保险需在预算年度6月底重新核算 基数，会造成预算资金不准确的问题。下一步改进措施：加强与人事部门的沟通，及时协调相关部门做好预算编制工作。

　　（三）项目绩效评价结果。

　　本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李帅                 联系电话：0473-2096992

　　第五部分 2022年度决算表

　　附件：乌海市城市规划建设档案馆.xls