乌海市住房和城乡建设系统

　　2022年部门预算公开报告

　　2022年2月25日

       目    录

       第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2021 年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、财政拨款收支预算总体情况说明

　　四、一般公共预算支出预算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

       第三部分     其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

       第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  部门预算公开表

　　一、财政拨款收支总体情况表

　　二、国有资本经营预算支出表

　　三、一般公共预算项目支出表

　　四、部门收入总体情况表

　　五、部门收支总体情况表

　　六、部门支出总体情况表

　　七、项目绩效目标表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、一般公共预算基本支出情况表

　　十、一般公共预算支出情况表

　　十一、政府采购预算明细表

　　十二、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等11个部门只能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办字〔2019〕17号）文件精神，明确乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府工作部门（正处级），是主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

　　2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

　　3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

　　4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

　　7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

　　8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

　　9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

　　10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

　　11、指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

　　12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

　　13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌海市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）乌海市住房和城乡建设局机构及人员基本情况

　　乌海市住房和城乡建设局本级及下设独立预算单位共有6家，其中：

　　1.乌海市住房和城乡建设局本级为财政拨款的行政单位，行政编制19名。2021年调任5人，招录2人，退休4人；年末在职职工19人，离休人员2人。

　　2.乌海市住房公积金中心为公益一类财政拨款的全额事业单位，核定编制32名。2021调入2人，考录1人；年末实有人数31人。

　　3.乌海市城市规划建设档案馆为公益一类财政拨款的全额事业单位，事业编制12名。2021年调出2人，考录1人；年末实有人数10人，退休人员共计6人。

　　4.乌海市住房市场服务中心为公益一类财政拨款的全额事业单位，事业编制21名。2021调出3人，调入11人，考录2人；年末实有人数19人。

　　5.乌海市城乡建设服务中心为公益一类财政拨款的全额事业单位，事业编制22名。2021调出1人，考录1人，退休2人；年末实有人数16人。

　　6.乌海市建设工程质量安全技术服务中心为公益一类财政拨款的全额事业单位，事业编制数为24名。2021年调出9人，调入6人（其中1名政策性离岗人员），退休1人，辞职1人，考录1人；年末在职职工21人，退休人员28人。

　　（二）乌海市住房和城乡建设局局属单位设置

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022年度收入、支出预算总计2919万元，与上年相比收、支预算总计各增加718.85万元，增长32.7%。

　　其中：基本支出2306万元，项目支出613万元。

　　（一）收入预算总计2919万元。包括：

　　1．本年收入合计2919万元。

　　一般公共预算拨款收入2919万元，与上年相比增加718.85万元，增长32.7%。变化原因：一是人员经费增加，2021年部门新增14人，其中公开招聘8人，人才引进4人，选调生2人。二是项目经费增加150万元，2022年新增城市体检专项经费150万。

　　（二）支出预算总计2919万元。包括：

　　本年支出合计2919万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出（类）54.52万元，主要用于住建局及所属二级单位档案保护费及所以在职人员工会经费。与上年相比增加34.07万元，增长166%。主要原因是2021年部门新增14人和工资调整，相应各项费用支出增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）284.98万元，主要用于住建局及所属二级单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增加8.85万元，增长3.2%。主要原因是2021年部门新增14人和工资调整，相应的养老保险、职业年金等支出预算增加。

　　（3）卫生健康支出（类）318.43万元，主要用于住建局及所属二级单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加62.45万元，增长24.4%。主要原因是本年度增加公务员医疗补助预算。

　　（4）城乡社区支出（类）1089.59万元，主要用于行政运行和机关服务支出。与上年相比减少215.8万元，减少16.5%。主要原因是2021年5人退休、2人调出，并因人员机构改革事业人员减少17人，进来10人，人员工资等相应减少。

　　（5）住房保障支出（类）1143.48万元，主要用于局本级及局属各二级单位人员住房公积金的发放及乌海市住房市场服务中心人员工资的发放和办公费、差旅费等支出。与上年相比增加928.89万元，增长432.9%。主要原因一是2021年部门新增14人和工资调整，相应的住房公积金缴费预算增加；二是公积金管理预算增加。

　　（6）其他支出（类）28万元，主要用于建设工程造价信息采集专项经费和质量安全及消防工作专项经费。比上年相比减少3万元，减少9.7%。主要原因是质量安全及消防工作专项经费预算减少。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2919万元，包括：一般公共预算财政拨款 2919万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出54.52万元，比上年预算增加34.07万元。主要用于住建局及所属二级单位在职人员工会经费支出及二级单位专项经费“档案保护费”。

　　2.社会保障和就业类支出284.98万元，比上年预算增加8.85万元。主要用于住建局及所属二级单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出318.43万元，比上年预算增加62.45万元。主要用于住建局及所属二级单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

　　4.城乡社区支出1089.59万元，与上年相比减少215.8万元。主要用于行政运行和机关服务支出。

　　5.住房保障支出1143.48万元，比上年预算增加928.89万元。主要用于住建局及所属二级单位在职人员住房公积金缴费支出及住房公积金管理支出。

　　6.其他支出28万，比上年预算数减少3万元。主要用于质量安全及消防工作专项经费预算减少。

　　三、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022年度财政拨款收、支总预算 2919万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加718.85万元，增长32.7%。主要原因：一是人员经费增加，2021年部门新增14人，其中公开招聘8人，人才引进4人，选调生2人。二是项目经费增加150万元，2022年新增城市体检专项经费150万。

　　四、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款支出预算2919万元，与上年相比增加718.85万元，增长32.7%。主要原因：一是人员经费增加，2021年部门新增14人，其中公开招聘8人，人才引进4人，选调生2人。二是项目经费增加150万元，2022年新增城市体检专项经费150万。

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算24.52万元，与上年相比增加4.07万元，增加20%。变动原因：人员增加工会经费预算相应增加。

　　2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增加100%。变动原因：增加档案保护管理专项支出预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.44万元，与上年相比减少20.55万元，减少64.2%。变动原因：行政离退休人员减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.18 8.27万元，与上年相比减少1.09万元，减少13.2%。变动原因：事业单位离退休人员减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算177.57万元，与上年相比增加20.32万元，增长12.9%。变动原因：在职人员增加、工资普调，养老保险缴费预算增加。

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算88.79万元，与上年相比增加10.17万元，增长12.9%。变动原因：在职人员增加、工资普调，职业年金缴费预算增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.87万元，与上年相比减少4.69万元，减少34.6%。变动原因：行政在职人员减少，相应医疗保险缴费预算减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67.56 62.31万元，与上年相比增加5.25万元，增长8.4%。变动原因：事业人员增加，医疗保险缴费预算增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算242万元，与上年相比增加61.89万元，增加34.4%。变动原因：在职人员增加，公务员医疗补助预算增加。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　1.城乡社区管理事务（款）行政运行（（项）。年初预算429.27万元，与上年相比增加2.14万元，增长0.5%。主要原因是在职人员增加。

　　2.城乡社区管理事务（款）机关服务（（项）。年初预算172.84 万元，与上年相比减少118.65万元，减少40.7%。主要原因是2021年5人退休、2人调出，并因人员机构改革事业人员减少17人，进来10人，人员工资等相应减少。

　　3.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算278.52 万元，与上年相比减少144.72万元，减少34.2%。主要原因是该项资金2022年因机构改革，部分二级单位撤并，故支出减少。

　　4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算132.96万元，与上年相比减少30.57万元，减少18.7%。主要原因是该项资金2022年因机构改革，部分二级单位撤并，故支出减少。

　　5.城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算76万元，与上年相比增加76万元，增长100%。主要原因是物业服务管理专项经费预算增加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算145.75万元，与上年相比增加15.88万元，增长12.2%。主要原因是在职人员增加，工资普调，住房公积金缴费预算增加。

　　2.城乡社区住宅（款） 住房公积金管理（项）。年初预算797.14万元，与上年相比增加797.14万元，增长100%。主要原因是公积金网络系统维护预算增加及公积金聘用人员工资增加。

　　2.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（（项）。年初预算200.58万元，与上年相比增加115.86万元，增长136.7%。主要原因是该款项为二级单位乌海市住房服务中心主款项，2022年该单位有新进考入人员，故支出增加。

　　（六）其他支出（类）

　　1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算28万元，比上年相比减少3万元，减少9.7%。主要原因是质量安全及消防工作专项经费预算减少。

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2306万元，其中：

　　（一）人员经费2152.87万元。主要包括以下支出：基本工资556.52万元、津贴补贴444.92万元、奖金4.38万元、绩效工资457.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.57万元、职业年金缴费88.79万元、职工基本医疗保险缴费91.1万元、公务员医疗补助缴费152万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金145.75万元、其他工资福利支出0.12万元、其他商品和服务支出0.43万元、退休费22.2万元、生活补助3.23万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。

　　（二）公用经费153.13万元。主要包括以下支出：办公费18.32万元、印刷费 1.7万元、手续费0.2元、水费1.23万元、电费2.3万元、邮电费1.48万元、差旅费6.11万元、维修（护）费0.92万元、培训费31.65万元、公务接待费2.18万元、 劳务费1.6万元、 委托业务费0.95万元、工会经费24.52万元、福利费30.59万元、公务用车运行维护费13.55万元、其他交通费11.52万元、其他商品和服务支出4.29万元等。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15.73万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.55万元，占“三 公”经费的86%；公务接待费支出2.18万元，占“三公”经费的14%。“三公”经费与上年相比增加1.77万元，增长12.7%。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，主要原因我单位无出国（境）人员。

　　2.公务接待费2.18万元，比上年预算1.99万元增加0.19万元，增长9.5%。本年预算2.18万元比上年执行数1.18万元增加1万元，增长84.7%。主要原因为接待任务增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费13.55万元，比上年预算11.97万元增加1.58万元，增长13.2%，本年预算比上年执行数8.01万元增加5.54万元，增长69%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.55万元，本年预算比上年预算11.97万元，增加1.58万元，增长13.2%，比上年执行数8.01万元增加5.54万元，增长69%。主要原因是：2021年机构改革部分单位撤并，车辆并入其他二级单位，在编车辆增加，故申请资金增加。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，乌海市住建部门机关运行经费预算153.13万元，主要包括以下支出：办公费27.02万元、印刷费1.7万元、差旅费6.11万元、培训费31.65万元、工会经费24.52万元、福利费30.59万元、三公经费15.73万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出4.29万元。比上年机关运行经费134.45万元增加18.68万元，增加13.9%。主要原因是：在职人员增加，相应各项经费预算增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2022年政府采购预算总额为8.26万元，其中：政府采购货物预算8.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　1.我部门共有车辆 13辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车13辆，主要用于日常取送文件及公务使用。

　　2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标的项目11个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算613万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：荆晓雯      联系电话：6987737

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

       附件：1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财拨总表.xlsx

6一般公共预算基本支出.xlsx

5一般公共预算支出.xlsx

9项目绩效目标表.xlsx

8政府性基金.xlsx

7一般公共预算“三公”.xlsx

11国有资本经营预算.xlsx

10政府采购预算表.xlsx

12部门项目支出.xlsx