内蒙古自治区乌海市住房和城乡建设局

　　2021年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门机构设置及决算部门构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　十三、项目支出绩效自评报告

　　十四、项目支出绩效评价报告

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门，主要职能职责：

　　1.负责起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

　　2.推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

　　3.承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

　　4.监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　5.监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、部门的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　6.承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

　　7.指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

　　8.指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

　　9.指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

　　10.指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

　　11.指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

　　12.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　1.乌海市住房和城乡建设局本级单位性质为行政机关，内设机构12个，分别为办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、审批科。

　　截止2021年12月，乌海市住房和城乡建设局行政编制数82人，实有在职人员49人，其中行政编制17人,事业编制32人；离退休52人，其中离休2人，退休50人；遗属1人。

　　2.从决算部门构成看，纳入我部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算部门共计7家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入决算总计11992.62万元。与年初预算相比，收入总计增加8571.65万元，增长250.56%。

　　表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

　　(1)事业运行决算数114.85万元，比年初预算数减少114.85万元，下降100%。主要原因：该资金为我部门原二级单位定额站资金，该单位因机构改革撤并，故资金支出减少。

　　(2)其他群众团体事务支出决算数25.86万元，比年初预算数减少0.51万元，下降1.93%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，故资金减少。

　　(3)行政部门离退休决算数43.75万元，比年初预算数增加11.76万元，上升36.76%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，故资金增加。

　　(4)事业部门离退休决算数16.59万元，比年初预算数增加4.71万元，增长39.65%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，故资金增加。

　　(5)机关事业部门基本养老保险缴费支出决算数184.7万元，比年初预算数减少18.3万元，下降9.01%。主要原因：2021年度我部门部分二级单位机构撤并，有人员调出；有退休人员。

　　(6)机关事业部门职业年金缴费支出决算数72.07万元，比年初预算数减少27.48万元，下降27.60%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，故资金减少。

　　(7)行政部门医疗决算数11.75万元，比年初预算数减少25.8万元，下降68.71%。主要原因：2021年度我部门部分二级单位机构撤并，有人员调出；有退休人员，故资金减少。

　　(8)事业部门医疗决算数77.69万元，比年初预算数减少19.16万元，下降19.78%。主要原因：2021年度我部门部分二级单位机构撤并，有人员调出；有退休人员，故资金减少。

　　(9)公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少178.61万元，下降100%。主要原因：2021年度下半年因系统原因未能核定医保，2021年未支出公务员医疗补助，故资金减少。

　　(10)一般行政管理事务决算数7.31万元，比年初预算数增加7.31万元，上升100%。主要原因：该资金为我部门二级单位追加资金，故资金增加。

　　(11)机关服务决算数249.5万元，比年初预算数减少42万元，下降14.41%。主要原因：一是2021年度我部门退休5人、调出2人；二是我部门因人员机构改革，事业人员减少17人，进入10人，故资金减少。

　　(12)工程建设管理决算数337.87万元，比年初预算数增加29.48万元，增长9.56%。主要原因：该资金为我部门二级单为质安中心主款项，该单位2021年有新进人员。

　　(13)其他城乡社区公共设施支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%。主要原因：2021年我部门本级单位追加资金，故资金增加。

　　(14)城乡社区环境卫生决算数347.98万元，比年初预算数增加347.98万元，增长100%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(15)城市建设支出决算数80.7万元，比年初预算数增加80.7万元，增加100%。主要原因：2021年我部门新代建项目滨河二期北部链接通道，该项资金为政府性基金。

　　(16)公路建设决算数6333.98万元，比年初预算数增加6333.98万元，增加100%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(17)其他公路水路运输支出决算数1063.57万元，比年初预算数增加1063.57万元，增加100%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(18)其他建筑业支出决算数49.34万元，比年初预算数减少66.23万元，下降57.31%。主要原因：2021年我部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故支出减少。

　　(19)住房公积金决算数146.74万元，比年初预算数减少20.73万元，下降12.38%。主要原因：2021年度我部门部分二级单位机构撤并，有人员调出；有退休人员，故资金减少。

　　(20)住房公积金管理决算数952.09万元，比年初预算数减少57.37万元，下降5.68%。主要原因：该项资金为我部门二级部门住房公积金中心主款项，2021年有人员调出，故资金减少。

　　(21)其他城乡社区住宅支出决算数144.68万元，比年初预算数增加59.96万元，上升70.77%。主要原因：该项资金为我部门二级部门住房市场服务中心人员及日常公用经费，2021年住房和市场服务中心有新进考入人员。

　　(22)防震减灾信息管理决算数103.57万元，比年初预算数增加52.64万元，上升103.35%。主要原因：该资金为我部门二级单位抗震办日常工作经费。该单位2021年有新近人员情况。

　　(23)其他支出决算数1141.45万元，比年初预算数增加1141.45万元，上升100%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　2021年度支出决算总计11992.62万元。与年初预算相比，支出总计增加8571.65万元，增长250.56%。

　　表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2.2021年度财政拨款收入决算总计119641.54万元。与年初预算相比，收入总计增加8540.57万元，增长249.65%。

　　表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2021年度财政拨款支出决算总计11961.54万元。与年初预算相比，支出总计增加8540.57万元，增长249.65%。

　　表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计11992.62万元，其中：本年收入合计11954.43万元，年初结转和结余38.19万元，与2020年度相比，收入总计减少5118.29万元，下降29.91%。

　　表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

　　(1)拨入事业部门离退休16.59万元，比上年减少10.1万元，下降37.84%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，故资金减少。

　　(2)拨入行政部门医疗11.75万元，比上年减少3.48万元，下降22.85%。主要原因：我部门在职人员增加，有新进考入人员。

　　(3)拨入一般行政管理实务7.31万元，比上年减少19.68万元，下降72.92%。主要原因：2021年度我部门退休5人、调出2人，并因机构改革二级部门有所撤并。

　　(4)拨入工程建设管理337.87万元，比上年减少90.22万元，下降21.08%。主要原因：该项资金2022年因机构改革，部分二级单位撤并，故支出减少。

　　(5)拨入其他城乡社区管理事务155.55万元，比上年减少205.68万元，下降56.94%。主要原因：2021年度我部门因机构改革二级部门有所撤并，有人员调出。

　　(6)拨入其他城乡社区公共设施支出20万元，比上年减少720.53万元，下降97.30%。主要原因：2021年我部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故支出减少。

　　(7)拨入城乡社区环境卫生347.98万元，比上年减少270.5万元，下降43.74%。主要原因：2021年我部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故支出减少。

　　(8)拨入城市建设支出80.7万元，比上年增加80.7万元，增长100%。主要原因：该项资金为滨河二期北部连接通道资金，为政府性基金。

　　(9)拨入公路建设6333.98万元，比上年增加3291.01万元，增长108.15%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(10)拨入其他公路水路运输支出1063.57万元，比上年减少119.02元，下降10.06%。主要原因：2021年我部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故支出减少。

　　(11)拨入其他建筑业支出49.34万元，比上年减少64.79万元，下降56.77%。主要原因：2021年我部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故支出减少。

　　(12)拨入住房公积金管理952.09万元，比上年增加165.8万元，上升21.09%。主要原因：该项资金为我部门二级部门住房公积金中心业务资金，该笔经费用于人员工资及日常工作，2021年公积金有新考入的人员，各项运转经费有所增加。

　　(13)拨入其他城乡社区住宅支出144.68万元，比上年增加58.82万元，上升68.51%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(14)拨入防震减灾信息管理103.57万元，比上年增加47.56万元，上升84.91%。主要原因：2021年我部门建筑工地检查工作增多，并有物业现场会等会议举行，故资金增多。

　　(15)其他支出1141.45万元，比上年增加7238.96万元，增长86.38%。主要原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　(16)年初结转结余38.19万元万元，比上年减少12.81万元，下降25.12%。主要原因：主要用于2020年结转结余中有上年部分投标保证金和个税，2021年年初投标保证金已退，个税已交。

　　本部门2021年度支出总计11992.62万元，其中：年末结转和结余40.82万元，与2020年度相比，支出总计减少5118.29万元，下降29.91%。

　　表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计11954.43万元，其中：财政拨款收入11954.43万元，占100.00%。

　　1.拨入其他群众团体事务支出25.86万元，用于部门上缴工会经费。

　　2.拨入行政单位离退休经费43.75万元，用于发放离休退休人员妇女卫生费及取暖费补贴及离休人员工资。

　　3.拨入事业单位离退休16.59万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

　　4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出184.59万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

　　5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出72.07万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

　　6.拨入行政单位医疗8.86万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

　　7.拨入事业单位医疗73.81万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

　　8.拨入行政运行经费385.68万元，用于部门在职人员工资、津补贴和维持部门正常运转的日常公用经费。

　　9.拨入一般行政管理事务经费7.31万元，用于维持部门正常运转的日常公用经费。

　　10.拨入机关服务经费247.94万元，用于部门事业编制在职人员工资、津补贴等。

　　11.拨入工程建设管理费用339.48万元，用于我部门二级单位人员及日常公用经费支出。

　　12.拨入其他城乡社区管理事务支出160.61万元，用于我部门二级单位人员及日常公用经费支出。

　　13.拨入其他城乡社区公共设施支出20万元，用于我部门日常公用经费。

　　14.拨入城乡社区环境卫生支出347.98万元，用于我部门代建的工程项目支出。

　　15.拨入城市建设支出80.7万元，用于我部门代建的滨河二期北部连接通道工程项目支出。

　　16.拨入公路建设支出6333.98万元，用于我部门代建基建工程项目支出。

　　17.拨入其他公路水路运输支出1063.57万元，用于我部门代建基建工程项目支出。

　　18.拨入其他建筑业支出49.34万元，用于我部门代建基建工程项目支出。

　　19.拨入住房公积金146.74万元，用于缴纳在职人员住房公积金部门部分。

　　20.拨入住房公积金管理952.09万元，用于我部门二级部门二级单位住房公积金中心日常业务开展。

　　21.拨入其他城乡社区住宅支出144.68万元，用于我部门二级部门住房服务中心人员工资、津贴及日常工作运转经费。

　　22.拨入防震减灾信息管理104.73万元，用于我部门二级单位抗震办人员工资、津贴及日常工作运转经费。

　　23.拨入其他支出1141.45万元，用于我部门代建基建工程项目支出。

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　我部门2021年度支出合计11,951.80万元，其中：基本支出2,248.91万元，占18.82%；项目支出9,702.89万元，占81.18%。

　　1.基本支出2248.91万元。其中：人员经费支出2046.66万元，占基本支出的90.98%；公用经费支出202.25万元，占基本支出的9.02%。

　　人员经费支出2046.66万元。其中：①基本工资659.18万元、②津贴补贴356.35万元、③奖金20.29万元、④绩效工资392.02万元、⑤机关事业部门基本养老保险缴费188.15万元、⑥职业年金缴费72.07万元、⑦职工基本医疗保险缴费68.44万元、⑧其他社会保障缴费7.89万元、⑨住房公积金146.74万元、⑩医疗费14.31万元、⑪其他工资福利支出29.8万元、⑫离休费27.59万元、⑬退休费27.45万元、⑭ 抚恤金23.34万元、⑮生活补助6.09万元、 16其他对个人和家庭的补助0.3万元。

　　公用经费支出202.25万元。其中：①办公费59.66万元、②印刷费1.29万元、③咨询费5.2万元、④手续费0.39万元、⑤水费1.01万元、⑥电费2.16万元、⑦邮电费1.88万元、⑧ 物业管理费0.27万元、⑨差旅费8.81万元、⑩维修（护）费0.86万元、⑪租赁费4.93万元、 ⑫培训费9.47万元、⑬公务接待费1.18万元、⑬劳务费15.16万元、⑭委托业务费1.19万元、⑮工会经费25.86万元、16福利费30.41万元、17公务用车运行维护费8.01万元、18其他交通费用15.87万元、19其他商品和服务支出1.41万元、20办公设备购置7.23万元。

　　2.项目支出9702.88万元。其中：城乡社区管理事务93.93万元，占项目支出0.97%；城乡社区公共设施20万，占项目支出0.21%；城乡社区环境卫生347.98万元，占项目支出3.59%；国有土地使用权出让收入安排的支出80.7万元，占项目支出0.83%；公路水路运输7397.55万元，占项目支出76.24%；建筑业2.04万元，占项目支出0.02%；城乡社区住宅619.23万元，占项目支出6.38%；其他支出1141.45万元，占项目支出11.76%。

　　城乡社区管理事务

　　（1）甘德尔公铁立交项目工程款65.27万元。

　　（2）聘用人员工资20.66万元。

　　（3）档案保护费8万元。

　　城乡社区公共设施

　　（1）乌海市城镇燃气储气设施建设规划设计费10万元。

　　（2）乌海市海绵城市建设评估报告咨询费10万元。

　　城乡社区环境卫生

　　（1）公共卫生间运营项目工程款347.98万元。

　　国有土地使用权出让收入安排的支出

　　（1）滨河二期北部链接通道项目工程支出80.7万元，该项为政府性基金预算财政拨款支出

　　公路水路运输

　　（1）甘德尔公铁立交及车站南路工程款6333.98万元。

　　（2）客运枢纽及甘德尔公铁立交工程款1063.57万元。

　　建筑业

　　（1）装饰市场业务管理费2.04万元。

　　城乡社区住宅

　　（1）住房公积金运行管理费，其中：①聘用人员工资147.94万元；②网点运行费138万元；③网络信息建设157.84万元；④信息化建设资金180.17万元。

　　其他支出

　　（1）甘德尔公铁立交及客运枢纽等工程款1411.45万元。

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度收入总计11992.62万元，其中：本年收入合计11954.43万元，年初结转和结余38.19万元，与2020年度相比，收入总计减少5118.29万元，下降29.91%。

　　表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表                                                                        单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

　　本部门2021年度财政拨款支出总计11992.62万元，其中：年末结转和结余40.82万元，与2020年度相比，支出总计减少5118.29万元，下降29.91%。

　　表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

　　部门：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计11864.43万元，其中：基本支出2242.25万元，占18.90%；项目支出9622.19万元，占81.10%。

　　本部门一般公共预算财政拨款支出11864.43万元。与年初预算相比，增加8445.09万元增加246.98%。

　　表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　1.一般公共服务（类）

　　其他群众团体事务支出。年初预算25.86万元，决算支出25.86万元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政单位离退休。年初预算31.99万元，决算支出43.75万元，完成年初预算的136.76%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休及调出人员。

　　（2）事业单位离退休。年初预算11.88万元，决算支出16.59万元，完成年初预算的139.56%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算203万元，决算支出184.59万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门新考进人员14人，故机关事业部门基本养老保险缴费支出增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算99.55万元，决算支出72.07万元，完成年初预算的72.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门退休三人，调出两人。

　　3.卫生健康支出（类）

　　（1）行政单位医疗。年初预算37.55万元，决算支出8.86万元，完成年初预算的23.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年后半年因医保核定系统不能核定缴费，并因机构改革部分二级单位撤并，人员调出，故资金支出减少。

　　（2）事业单位医疗。年初预算96.85万元，决算支出73.81万元，完成年初预算的76.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年后半年因医保核定系统不能核定缴费，并因机构改革部分二级单位撤并，人员调出，故资金支出减少。

　　4.城乡社区支出（类）

　　（1）行政运行。年初预算427.13万元，决算支出385.68万元，完成年初预算的90.29%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休及调出人员经费支出相应减少；我部门缩减开支，公用经费支出减少。

　　（2）一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出7.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为我部门项目运行经费，故未做预算安排。

　　（3）机关服务。年初预算291.49万元，决算支出247.94万元，完成年初预算的85.06%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休及调出人员经费支出相应减少；我部门缩减开支，公用经费支出减少。

　　（4）工程建设管理。年初预算308.39万元，决算支出339.48万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金2022年因机构改革，部分二级单位撤并，故支出减少。

　　（5）其他城乡社区管理事务支出。年初预算163.53万元，决算支出1655.55万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门因机构改革二级部门有所撤并，有人员调出。

　　（6）其他城乡社区公共设施支出。年初预算0万元，决算支出20万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为乌海市城镇燃气储气设施建设规划设计费、乌海市海绵城市建设评估报告咨询费的资金支出。

　　（7）城乡社区环境卫生。年初预算0万元，决算支出347.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目。

　　（8）城市建设支出。年初预算0万元，决算支出80.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为滨河二期北部链接通道项目资金。

　　5.交通运输支出（类）

　　（1）公路建设。年初预算0万元，决算支出6333.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为客运枢纽、车站南路等建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故与年初预算有差异。

　　（2）其他公路水路运输支出。年初预算0万元，决算支出1063.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为客运枢纽、车站南路等建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故与年初预算有差异。

　　6.资源勘探工业信息等支出（类）

　　其他建筑业支出。年初预算115.57万元，决算支出49.34万元，完成年初预算的42.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革部分二级单位撤并，人员调出，故资金支出减少。

　　7.住房保障支出（类）

　　（1）住房公积金。年初预算167.47万元，决算支出146.74万元，完成年初预算的87.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革部分二级单位撤并，人员调出，并有退休人员，故资金支出减少。

　　（2）住房公积金管理。年初预算1009.46万元，决算支出952.09万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：用于我部门二级单位住房公积金中心业务的开展及各项业务衔接开展,2021年有人员调出及退休人员，故资金减少。

　　（3）其他城乡社区住宅支出。年初预算84.72万元，决算支出144。68万元，完成年初预算的170.77%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为我部门二级单位住房服务中心人员及日常公用经费，2021年该单位有新进考入人员，故资金增加。

　　8.灾害防治及应急管理支出（类）

　　防震减灾信息管理。年初预算50.93万元，决算支出104.73万元，完成年初预算的205.63%。决算数与年初预算数的差异原因：用于我部门安全生产检查等工作开展，2021年工作任务较多，故支出有所增加。

　　9.其他支出（类）

　　其他支出。年初预算0万元，决算支出1141.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为客运枢纽、车站南路等建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故与年初预算有差异。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.25万元，其中：人员经费2,040.00万元，主要包括：基本工资659.18万元、津贴补贴356.35万元、奖金20.29万元、绩效工资392.02万元、机关事业部门基本养老保险缴费188.15万元、职业年金缴费72.07万元、职工基本医疗保险缴费68.44万元、其他社会保障缴费7.89万元、住房公积金146.74万元、医疗费14.31万元、其他工资福利支出29.8万元、离休费27.59万元、退休费27.45万元、 抚恤金23.34万元、生活补助6.09万元、 其他对个人和家庭的补助0.3万元，较上年减少188.57万元，主要原因是：2021年有退休人员；公用经费202.25万元，主要包括：办公费59.66万元、印刷费1.29万元、咨询费5.2万元、手续费0.39万元、水费1.01万元、电费2.16万元、邮电费1.88万元、 物业管理费0.27万元、差旅费8.81万元、维修（护）费0.86万元、租赁费4.93万元、 培训费9.47万元、公务接待费1.18万元、劳务费15.16万元、委托业务费1.19万元、工会经费25.86万元、福利费30.41万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他交通费用15.87万元、其他商品和服务支出1.41万元，较上年减少91.22万元，主要原因是：一是公车改革，我部门大部分公车已调出，部分公车已做报废处理；二是2021年我部门紧缩公用开销，无会议培训，并因疫情原因减少出差次数及人数。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　我部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.79万元，支出决算为9.19万元，完成预算的48.93%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为16.30万元，支出决算为8.01万元，完成预算的49.14%；公务接待费预算为2.49万元，支出决算为1.18万元，完成预算的47.52%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革部分车辆调出、报废，教之前公车使用变少，维护费用下降；二是因疫情等原因，公务接待次数减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　我部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占87.13%；公务接待费支出1.18万元，占12.87%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年增加0.00万元，主要原因是我部门2021年度无因公出国（境）业务发生。

　　公务用车购置及运行维护费支出8.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于我部门无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我部门无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出8.01万元，用于公务用车的日常维护及燃油费用，车均运维费0.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.60万元，主要原因是我部门公车改革后部分车辆调出、公车数量下降，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

　　公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待10批次，共接待72人次。主要用于来我市考察学习的外地人员的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.64万元，主要原因是2021年较上年疫情情况有所缓解，来访人员有增加。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算80.70万元。与上年相比，增加80.70万元，增长100.00%，变动原因：该项资金用于滨河二期北部链接通道建设；支出决算80.70万元。与上年相比，增加80.70万元，增长100.00%，变动原因：该项资金用于滨河二期北部链接通道建设。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额9,702.89万元。财政本年拨款金额9,702.89万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　我部门2021年度政府采购支出合计39.69万元，其中：政府采购货物支出2.80万元，比2020年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：我部门2021年有部分采购日常公务用品的需要。政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少5,257.87万元，降低100.00%，主要原因是：我部门部分工程进入收尾阶段；政府采购服务支出36.89万元，比2020年增加0万元，36.89万元，增长0.00%，主要原因是：该项支出为我部门物业服务费用支出，按要求录入政府采购系统。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　我部门2021年度机关运行经费支出116.89万元，比2020年减少51.57万元，降低30.61%。主要原因是：我部门2021年有退休人员，并在日常工作中紧缩开销。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，我部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，主要用于二级部门专业技术工作开展及日常公务；部门价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金711.72万元（项目资金财政拨款收入共计9622.19万元，其中按自治区要求开展绩效自评工作项目649.93万元，收代建工程项目资金8972.26万元。另我单位部分应列入项目支出资金168.14万元，填列至基本支出，主要原因为用于机构运转人员经费及公用经费；按自治区要求开展绩效自评工作资金共计818.07万元），占一般公共预算项目支出总额的7.40%。

　　我部门组织对“聘用人员工资”、“档案保护费”、“装饰市场业务管理费”、“管理费”、“物业管理专项经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出711.72万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“聘用人员工资”、“档案保护费”、“装饰市场业务管理费”、“管理费”“物业管理专项经费”5个一般公共预算项目绩效自评结果。

　　1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：工资能够及时支付，项目资金也能及时到位，及时率均为100%；达到了预期成本指标；进一步优化了服务内容，提升了服务水平，各工作岗位能够有效地应对各项工作任务，服务对象满意度较高。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：我部门将继续加强对聘用人员的管理，定期进行专业培训，进一步提高聘用人员专业技能；认真完成岗位工作任务，严格落实相关规章制度，规范工作流程。

　　2.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：合同能够及时执行，项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%；全年合同签订数量为1个，金额为8万元，达到了预期成本指标；进一步优化了档案保护工作，提升了工作水平，各档案能够得到更好的维护及归档，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：继续加快档案保护工作进程，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

　　3.装饰市场业务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.04万元，完成预算的92.73%。

　　项目绩效目标完成情况：项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%；达到了预期成本指标；进一步优化了管理工作，提升了工作水平，能够得到更好地推动市场的发展，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：继续业务管理工作，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，推动市场业务有效进行，营造良好的市场氛围。

　　4.管理费项目自评综述：管理费为我部门二级部门住房公积金中心四项工作经费总和，共计619.23万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为：①聘用人员工资95.6分，全年预算数为172万元，执行数为147.94万元，完成预算的86.01%；②网点运行费95.68分，全年预算数为138万元，执行数为133.28，完成预算的96.58%；③网络信息建设83分，全年预算数为160万元，执行数为157.84万元，完成预算的98.65%；④信息化建设资金93.83分，全年预算数为201万元，执行数为180.17万元，完成预算的89.64%。

　　项目绩效目标完成情况：项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%；达到了预期成本指标；进一步优化了公积金管理工作，提升了服务水平，完善了工作流程，提高了窗口及线上工作效率，能够更好地优化我市住房公积金的办理流程及手续，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：继续加强业务管理工作，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，推动公积金业务有效进行，建设更完备更高效的公积金运行体系，达到更高的社会满意度。

　　5.物业管理专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62万元，执行数为61.79万元，完成预算的97.15%。

　　项目绩效目标完成情况：促进了物业企业健康发展，提高物业管理从业人员服务水平，改善人居环境，提高居民生活质量，创新社会管理，促进社会和谐稳定。提高了物业企业发展水平和能力，构建业务完备、服务优质、竞争有序的物业服务体系。

　　发现的主要问题及原因：无。

　　下一步改进措施：我单位将继续加快发展物业服务业，推动物业服务向高品质和多样化升级，满足人民群众不断增长的美好居住生活需要。

　　以上5个项目的绩效评价情况详见附件十二：《项目支出绩效自评表》。

　　以“档案保护费”为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“档案保护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件十四：《项目支出绩效评价报告》。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对我部门（部门）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政部门或参照公务员法管理事业部门的部门，参照此口径公开我部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：荆晓雯    联系电话：0473-6987784

　　第五部分 部门决算公开表

　　详见附表：部门决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，自评报告5份，项目支出绩效评价报告1份。

       公积金网点运行费项目绩效报告.doc

内蒙古自治区乌海市住房和城乡建设局表.xls

聘用人员工资项目绩效报告.doc

网络信息建设项目绩效报告.doc

乌海市住建局部门整体项目绩效评价报告.doc

物业管理专项绩效自评报告.doc

项目支出绩效自评表.xls

信息化建设资金项目绩效报告 .doc