乌海市散装水泥和新型墙体革新办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级参照公务员管理事业单位。主要职责是：

1、散装水泥推广职能：贯彻执行发展散装水泥的法律、法规和规章；编制本地区散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的宣传教育、信息交流、人员培训、统计及新技术、新工艺、新设备的推广应用；协同有关单位做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关单位加强水泥市场的执法检查工作。

2、墙材革新工作职能：承担墙体材料革新的管理工作；负责新型墙体材料的生产监督、推广应用、信息交流、统计和宣传以及培训工作；协同有关单位加强墙材市场的执法检查工作。

二、机构设置

（一）.乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室为正科级照公务员管理事业单位，按照编制委员会的核定事业编制3人，实有人数3人；退休8人。乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室无内设机构。乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室无下属单位。

（二）.从决算单位构成看，纳入本单位2020年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位，详细情况见表：

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）、2020年度收入决算总计58.56万元。与年初预算相比，收入总计增加9.35万元，增长19.00%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                              单位：万元                   

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数3.84万元，比年初预算数增加0.15万元，增长4.07%。主要原因：在职人员缴费基数变更，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出决算数1.56万元，比年初预算数减少0.28万元，下降15.22%。主要原因：在职人员缴费基数变更，故职业年金缴费支出减少。

3.事业单位医疗决算数1.87万元，比年初预算数减少0.07万元，下降3.61%。主要原因：在职人员缴费基数变更，故事业单位医疗减少。

4.其他建筑业支出决算数45.17万元，比年初预算数增加8.63万元，在职23.62%。主要原因：增加抚恤金，故其他建筑业支出增加。

5.住房公积金决算数3.07万元，比年初预算数减少0.12万元，下降3.77%。主要原因：在职人员缴费基数变更，故住房公积金减少。

2020年度支出决算总计58.56万元。与年初预算相比，支出总计增加9.35万元，增长19.00%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                  

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）、2020年度财政拨款收入决算总计58.56万元。与年初预算相比，收入总计增加9.35万元，增长19.00%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元                              

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计58.56万元。与年初预算相比，支出总计增加9.35万元，增长19.00%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                  

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计58.56万元，其中：本年收入合计57.52万元，年初结转和结余1.03万元，与2019年度相比，收入总计增加7.16万元，增长13.90%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                  

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

 1.拨入其他群众团体事务支出0.5万元，比上年增加0.02万元，增长4.17%。主要原因：我单位人员经费基数变动，工会经费收入变动。

 2.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出3.84万元，比上年减少0.21万元，下降5.19%。主要原因：我单位人员经费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。

3.拨入机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，比上年增加1.56万元，增长100%。主要原因：我单位2020年度有退休人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

4.拨入事业单位医疗1.87万元万元，比上年增加0.34万元，增长22.23%。主要原因：我单位人员经费基数变动，事业单位医疗收入增加。

5.拨入其他建筑业支出45.17万元，比上年增加6.1万元，增长15.62%。主要原因：增加了抚恤金，故其他建筑业支出收入增加。

6.住房公积金3.07万元万元，比上年增加0.01万元，增长0.33%。主要原因：我单位人员经费基数变动，住房公积金收入减少。

7.年初结转结余1.03万元万元，比上年减少0.94万元，下降47.72%。主要原因：2019年结转结余款，主要用于2020年手续费等支出。

本单位2020年度支出总计58.56万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计增加7.16万元，增长13.93%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元                                  

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计57.52万元，其中：财政拨款收入57.52万元，占100.00%。

图1：收入决算图

1.拨入其他群众团体事务支出0.5万元，用于单位上缴工会经费。

2.拨入事业单位离退休1.51万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出3.84万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5.拨入事业单位医疗1.87万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6.拨入其他建筑业支出46.2万元，用于并入单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

7.拨入住房公积金3.07万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计58.56万元，其中：基本支出58.56万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

 图2：支出决算图

1.基本支出58.56万元。其中：人员经费支出48.36万元，占基本支出的82.59%；公用经费支出10.2万元，占基本支出的17.41%。

人员经费支出48.36万元。其中：①其他建筑业支出46.2万元。②事业单位离退休1.51万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出3.84万元。④机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元。⑤事业单位医疗1.87万元。⑥住房公积金3.07万元。

公用经费支出10.91万元。其中：①办公费1.65万元。②印刷费0万元。③手续费0.03万元。④邮电费0.08万元。⑤差旅费2.99万元。⑥维修（护）费0.09万元。⑦培训费0.02万元。⑧专用材料费0.26万元。⑨劳务费0.6万元。⑩委托业务费0.3万元。⑪工会经费0.5万元。⑫福利费0.69万元。⑬公务用车运行维护费0.66万元。 ⑭其他交通费用2.34万元。

2.项目支出0万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：用于机构运转人员经费及公用经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计58.56万元，其中：年初结转和结余1.03万元，与2019年度相比，收入总计增加7.16万元，增长13.90%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                                                      单位：万元

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度支出总计58.56万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计增加7.16万元，增长13.90%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                                                                     单位：万元

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计58.56万元，其中：基本支出58.56万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出58.56万元。与年初预算相比，增加9.35万元，增长19.00%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                                                     单位：万元

1、一般公共服务（类）

（1） 其他群众团体事务支出。年初预算0.5万元，决算支出0.5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算1.51万元，决算支出1.51万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算3.69万元，决算支出3.84万元，完成年初预算的104.07%。决算数与年初预算数的差异原因：职工社会保险增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算1.84万元，决算支出1.56万元，完成年初预算的84.79%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年度死亡人员职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算1.94万元，决算支出1.87万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度人员减少。故事业单位医疗减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）

（1）其他建筑业支出。年初预算36.54万元，决算支出46.2万元，完成年初预算的126.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度增加单位职工死亡抚恤金，故其他建筑业支出增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算3.19万元，决算支出3.07万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度人员工资津补贴增加，故住房公积金决算数增加。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.56万元，其中：人员经费48.36万元，主要包括：基本工资支出12.82万元、津贴补贴支出17.19万元、奖金支出0.3万元、绩效工资支出0万元、社会保障和就业支出6.91万元、卫生健康支出1.87万元、公积金支出3.07万元、其他社会保障缴费支出0.16万元、抚恤金支出5.64万元。人员经费较上年增加10.07万元，主要原因是：一是增加单位职工死亡抚恤金，二是工资津补贴增加，三是职工社会保险增加；公用经费10.20万元，主要包括：办公费支出1.65万元、印刷费支出0万元、邮电费支出0.08万元、手续费支出0.03万元、差旅费2.99万元、维修（护）费0.09万元、培训费支出0.02万元、专用材料费0.26万元、劳务费支出0.6万元、委托业务费支出0.3万元、工会经费支出0.5万元、福利费支出0.69万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用2.34万元。公用经费较上年减少1.87万元，主要原因是：压缩经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为0.66万元，完成预算的45.8%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.66万元，完成预算的45.8%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是市场检查减少，压缩经费支出；二是没有公务接待；三是下半年公车办收回公务车辆。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.66万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.66万元，车均运维费0.66万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.78万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。主要原因一是市场检查减少，压缩经费支出；二是下半年公车办收回公务车辆。财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

 （十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出10.2万元，比2019年减少1.87万元，下降15.5%，主要原因是：其他商品和服务支出中的维护费降低，压缩经费支出。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要用于业务用车。执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我单位组织对新型墙体材料推广宣传费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映新型墙体材料推广宣传费等1个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.新型墙体材料推广宣传费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2020年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，该项目全部完成。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制，单价成本有效控制在范围内，因新型墙体材料推广工作需要出去培训和宣传，使得全年宣传费有所增加。节约的情况分析，根据建筑市场使用新型墙体材料情况来确定，使用率达到95%以上的就不在进行大量宣传，减少宣传费用发生。项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

发现的主要问题及原因：建筑市场新型墙体材料使用率低。原因是每年对建筑市场新型墙体材料使用宣传力度不够。

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

   新型墙体材料推广宣传费，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘笑婷    联系电话：0473-3121515

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表0张，项目支出绩效评价报告0份。