乌海市住房市场服务中心

2021年部门预算公开报告

2021年03月29日

       目       录

       第一部分        部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分        2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、财政拨款收支预算总体情况说

　　四、一般公共预算支出预算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

       第三部分        其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

       第四部分        名词解释

　　第五部分        预算公开联系方式及信息反馈渠道

       第六部分部门预算公开表

　　一、财政拨款收支总体情况表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支总体情况表

　　五、部门收入总体情况表

　　六、部门支出总体情况表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　十一、国有资本经营预算支出表

　　十二、项目支出表

　　第一部分       部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　根据《关于乌海市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编办发[2021]35号）决定，乌海市住房市场服务中心为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1.协助主管部门做好房地产市场管理的行政辅助、房屋征收指导和政策咨询、指导棚户区项目建设和相关数据的统计、指导三区开展辖区既有城市房屋建筑清查工作；

　　2.承担商品房买卖合同网签备案和注销、存量房买卖合同、抵押合同、租赁合同网签备案及档案管理；

　　3.承担全市房地产市场信息系统和个人住房信息系统运转保障工作；

　　4.承担房屋信息的查询、核查报送工作；

　　5.参与房屋征收的价格评估鉴定相关政务辅助工作；

　　6.参与发布国有土地上房屋征收和城市管线迁改的参考价格信息；

　　7.承担三区的房屋征收信息汇总上报工作；

　　8.承担住房保障发展规划和年度计划编制的服务保障工作；

　　9.负责保障性住房建设方面政策研究和技术服务工作；

　　10.完成市住建局交办的其他任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌海市住房市场服务中心预算包括：乌海住房市场服务中心1个事业单位预算。

　　（一）部门机构及人员基本情况

　　乌海市住房市场服务中心下设独立预算单位共有0家。

　　乌海市住房市场服务中心编制9个，实有事业人员9人。退休职工21人。

　　乌海市住房市场服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制21个，其中：全额拨款事业编制9个。实有人员9人，其中：全额拨款事业人员9人，退休职工21人。

　　（二）乌海市住房市场服务中心所属单位设置及人员情况

　　纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

       单位情况表

　　第二部分       2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　乌海市住房市场服务中心2021年度收入、支出预算总计136.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.59万元，增长1.94%。

　　其中：基本支出136.32万元，项目支出0万元。

　　（一）收入预算总计136.32万元。包括：

　　1．本年收入合计136.32万元。

　　一般公共预算拨款收入136.32万元，与上年相比增加2.59万元，增长1.94%。主要原因是：由于增加发放公务员医疗补助。

　　（二）支出预算总计136.32万元。包括：

　　1.本年支出合计136.32万元。

　　（1）一般公共服务类支出1.28万元，主要用工会经费。与上年相比增加1.28万元，增长100%。主要原因是人员增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）18.17万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少3.78万元，较少17.22%。主要原因是人员预算调整，造成社会保障和就业支出预算减少。

　　（3）卫生健康支出（类）24.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加17.85万元，增长34.68%。主要原因是增加发放公务员医疗补助。

　　（4）住房保障支出（类）92.83万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少12.76万元，减少12.08%。主要原因是人员预算调整，造成住房保障支出减少。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算136.32万元，包括：一般公共预算财政拨款136.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1.28万元，比上年预算数增加1.28万元，增长100%。主要用于完成日常工作任务所需的人员经费及业务工作开展。

　　2、社会保障和就业类18.17万元，比上年预算数减少3.78万元，较少17.22。主要用于乌海市住房市场服务中心退休人员项目外工资支出和在编人员社会保险、养老保险和个人年金支出。

　　3、卫生健康支出24.04万元，比上年预算增加17.87万元，增长34.68%。主要用于乌海市住房市场服务中心在编人员社会保险类支出。

　　4.住房保障支出92.83万元，比上年预算数增加减少12.76万元。主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金乌海市住房市场服务中心2021年度财政拨款收、支总预算136.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.59万元，增长1.94%。主要原因：一是一般公共服务支出增加1.28万元，主要完成日常工作所需的人员经费及业务支出增加；二是社会保障和就业支出减少3.78万元万元，主要是社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出增加17.87万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少12.76万元，主要是住房公积金纳和其他城乡社区住宅支出预算减少。

　　四、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市住房市场服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算136.32万元，与上年相比增加2.59万元，增长1.94%，主要原因是人员增加，相应的公务员医疗补助等增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.28万元，与上年相比增加1.28万元，增加100%。变动原因：人员增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.86万元，与上年相比减少2.55万元，下降20.55%。变动原因：主要原因是人员预算调整，造成社会保障和就业支出减少

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.34万元，与上年相比减少0.04万元，减少1.18%。变动原因：主要原因是人员预算调整，造成社会保障和就业支出减少

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.4万元，较上年预算减少1.35万元，较少21.8%。变动原因：2020年下半年人员调出，造成事业单位医疗减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.20，较上年预算增加19.2万元，增加100%。变动原因：主要原因是人员预算调整，2020年没有此项支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算8.11万元，减少2.07万元，较少20.3%。变动原因：主要原因是人员预算调整，造成住房公积金减少。

　　2.住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算84.72万元，与上年相比减少10.69万元，减少112.%。主要原因主要原因是人员预算调整，造成其他城乡社区住宅支出预算减少。

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市住房市场服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算136.32万元，其中：

　　（一）人员经费127.86万元。主要包括以下支出：基本工资

　　29.25万元、津贴补贴16.3万元、绩效工资29.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元、职业年金缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、公务员医疗补助缴费19.2万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金8.11万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费3.38万元、生活补助2.14万元、其他对个人和家庭补助0.2万元等。

　　（二）公用经费8.46万元。主要包括以下支出：办公费1.62万元元、印刷费0.01万元、手续费0.03万元、差旅费0.2万元、培训费1.6万元、工会经费1.28万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.59万元等。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市住房市场服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市住房市场服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费与上年相比增加0.00万元；增长0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无公务接待业务发生。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增加0.00%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.44万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加0.00%，比上年执行数1.44万元减0万元，下降0.00%。主要原因是较上年无变化，2021年度全年执行数定不超过年初预算与上年执行数，严格控制“三公”经费支出，控制公务用车使用次数。

       第三部分       其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算8.46万元。主要包括以下支出：办公费1.62万元元、印刷费0.01万元、手续费0.03万元、差旅费0.2万元、培训费1.6万元、工会经费1.28万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.59万元等。比上年机构运转经费8.2万元，增加0.26万元，增加3.17%。主要原因我单位人员增加，因办公所需的公用经费相应增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　1.单位共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆。公务用车1辆，主要用于日常业务办理，特种作业车0辆.

　　2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　1.2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

       第四部分       名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

　　排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

　　（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：安梅荣            联系电话：0473-6987759

　　第六部分部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。