内蒙古自治区乌海市住房和城乡建设局
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）起草相关规范性文件,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。
（二）推进住房制度改革,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。
（三）承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作,协同房屋登记工作。
（四）监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
（五）监督管理建筑市场,规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施,负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。
（六）承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量,建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。
（七）指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
（八）指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的攻策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。
（九）指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落的保护发展工作。
（十）指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑，装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。
（十一）指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理,使用和安全。管理住房公积金信息系统。
（十二）指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。
二、机构设置
乌海市住房和城乡建设局内设12个科室：办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设和管理科、村镇建设科、审批科、 机关党委；独立核算的二级单位9个：乌海市抗震办公室、乌海市建设工程标准定额管理站、乌海市建筑工程质量监督站、乌海市住房市场服务中心、乌海市城市规划建设档案馆、乌海市装饰装修工程监审所、乌海市市政设施管理所、乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室、乌海市住房公积金管理中心。年末编制数170人，其中行政人员20人，事业人员150人；年末实有人数139人，其中行政人员19人，事业人员120人；离退休人员171人；未聘人员1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年，本部门预算收入4566.87万元，本年财政拨款收入16155.21万元，本年支出16228.33万元，实际支出与年初预算相比，差额11661.46万元，主要原因：2019年度，我部门甘德尔公铁立交桥、公共卫生间等重点工程项目未纳入2019年度预算。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计16,381.44万元，其中：本年收入合计16,182.15万元，用事业基金弥补收支差额1.79万元，年初结转和结余197.50万元；支出总计16,381.44万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余153.11万元。与2018年度相比，收入总计增加6,749.13万元，增长70.10%；支出总计增加6,749.13万元，增长70.10%。主要原因：是我部门甘德尔立交桥、公共卫生间等重点项目于2019年进入重点攻坚阶段，相应项目支出在2019年增加。 （二） 关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计16,182.15万元，其中：财政拨款收入16,155.21万元，占99.80%；其他收入26.94万元，占0.20%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计16,228.33万元，其中：基本支出2,790.47万元，占17.20%；项目支出13,437.86万元，占82.80%；
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计16,210.48万元，其中：年初结转和结余55.26万元；支出总计16,210.48万元，其中：年末结转和结余12.28万元。与2018年度相比，收入增加6,591.00万元，增长68.50%；支出增加6,591.00万元，增长68.50%。主要原因：是我部门甘德尔立交桥、公共卫生间等重点项目于2019年进入重点攻坚阶段，相应2019年项目支出增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,760.33万元，其中：人员经费2,115.39万元，主要包括：基本工资665.11万元、津贴补贴417.58万元、绩效工资393.02万元、机关事业单位基本养老保险费215.75万元、职业年金33.54万元、职工基本医疗保险79.82万元、其他社会保障缴费14.78万元、住房公积金162.83万元、其他工资福利支出31.94万元离休费33.49万元、退休费27.91万元、抚恤金22.82万元、生活补助16.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元，较上年减少425.29万元，主要原因是：一是2019年我部门退休人员较多，退休人员工资在人社局发放；二是调出人员多于调入人员，人员经费减少；公用经费644.95万元，主要包括：办公费38.77万元、印刷费1.17万元、咨询费9.16万元、手续费 0.26万元、水费0.94万元、电费0.89万元、邮电费9.49万元、物业管理费143.48万元、差旅费28.92万元、维修（护）费38.72万元、租赁费0.6万元、会议费2.88万元、培训费22.4万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0.25万元、劳务费88.51万元、委托业务费28.64万元、工会经费26.88万元、福利费35.72万元、公务用车运行维护费22.47万元、其他交通费用29.52万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出70.11万元、办公设备购置11.38万元、专用设备购置29.54万元、信息网络及软件购置更新费3.82万元，较上年增加354.90万元，主要原因是：一、2019年比2018年新增了物业管理专项经费支出，用于奖励优秀物业企业、自治区级物业管理示范项目、鼓励企业承担社会责任；组织物业人员培训，举办各项赛事活动等。二、2019年我市创城、创卫需要，维修费和维护费增加较多。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为27.78万元，支出决算为22.86万元，完成预算的82.30%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为25.54万元，支出决算为22.47万元，完成预算的88.00%；公务接待费预算为2.23万元，支出决算为0.39万元，完成预算的17.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据每年三公经费递减的要求，我部门本着厉行节约、反对浪费的原则，压缩公务用车运行维护费和接待费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出22.86万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.47万元，占98.30%；公务接待费支出0.39万元，占1.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出22.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出22.47万元，用于公务用车的燃油费支出和车辆维修维护费，车均运维费0.77万元，较上年减少0.73万元，主要原因是我部门本着厉行节约、反对浪费的原则，减少公务用车的次数，压缩了公务用车费用，财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。
公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待费0.39万元，接待6批次，共接待22人次。主要用于一是接待外地考察人员；二是上级检查人员。较上年减少0.98万元，主要原因是2019年外地到我部门考察人员及上级检查人员较上年减少，接待费用支出相应减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
乌海市住建局开展预算绩效目标设置三项，项目名称分别分物业管理费及相关运行维护费、乌海市存量商品房实体展厅建设费、物业管理费。预算金额155万元，已按照预算绩效管理办法进行落实、绩效评价总体情况满意。2019年，我局预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制、积极稳妥推进预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局物业管理专项经费预算金额100万元，实际使用90.26万元，其中70万元用于表彰了20家优秀物业企业，20.26万元用于举办赛事活动和物业行业培训等。该项目实施提高了物业服务人员素质以及物业企业发展水平和能力，对构建业务完备、服务优质、竞争有序的物业服务体系具有重要作用；乌海市存量商品房实体展厅项目预算金额10万元，实际使用33.65万元，该项目实施为了鼓励和引导棚户居民购买商品房作为棚改安置用房，扎实的推进了我市城市棚改工作，对消化商品房存量，促进房地产市场平稳健康发展有重要作用；物业管理费为乌海市住建局办公大楼及后院的物业费，预算金额45万元，实际使用36.89万元，物业公司专业、服务到位、办公区域安全能够得到保障，维修及时，绿化美化达标。
2019年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表 | ||||||||
主管部门：乌海市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 归口业务科室 | 预算单位 | 项目名称 | 项目资金收支情况（万元） | 项目资金绩效自评得分 | 备注 | ||
预算数 | 实际支出 | 结余结转 | ||||||
1 | 经济建设科 | 市住建局 | 物业管理专项经费 | 100 | 90.26 | 9.74 | 99 | |
2 | 经济建设科 | 市住建局 | 乌海市存量商品房实体展厅建设费 | 10 | 35.65 | 0 | 96 | |
3 | 经济建设科 | 市住建局 | 物业管理费 | 45 | 36.89 | 8.11 | 93 | |
开展绩效自评项目合计 | 3 | |||||||
2019年部门预算项目支出总额 | 155 | 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 | 100% |
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出284.45万元，比2018年增加165.40万元，增长138.90%。主要原因是：一、2019年比2018年新增了物业管理专项经费支出，用于奖励优秀物业企业、自治区级物业管理示范项目、鼓励企业承担社会责任；组织物业人员培训，举办各项赛事活动等。二、2019年我市在创城、创卫中增加了维修费和维护费。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计13,765.02万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少12.80万元，降低100.00%，主要原因是：我部门2019年未安排政府采购货物支出；政府采购工程支出13,406.38万元，比2018年增加13,406.38万元，增长0.00%，主要原因是：因2019年创城、创卫工作需要，我部门2019年城市建设类项目增加，多达到政府采购标准，均办理了政府采购；政府采购服务支出358.64万元，比2018年增加62.56万元，增长21.10%，主要原因是：因2019年创城、创卫工作需要，增加了维修、维护费用，多达到政府采购标准，均办理了政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：日常办公;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车8辆,主要用于：为市政设施管理所用于市政道路维修使用；离退休干部用车0辆；其他用车24辆，主要是用于一、部分用于日常办公需要；二、其中有9辆车因未进行公车改革，为其他车辆；2辆车因年久无法使用，已封存；1辆车待划转，待办理完划转手续核减。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张玲 联系电话：0473-6987737