目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。

3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

11、指导住房公积金管理工作。组织拟定全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。贯彻执行住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

13、完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

    乌海市住房和城乡建设局本级单位性质为行政机关，内设机构12个，分别为办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、审批科。

（二）人员基本情况

    截止2021年12月，乌海市住房和城乡建设局本级行政人员编制数20人，行政在职人数17人，离休人员2人，退休人员52人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，收入预算1039.32万元，比2020年预算822.67万元增加216.65万元，增长20.84 %，增加主要是由于增加本年度增加休假补贴及医疗补助预算费用。

2021年，支出预算1039.32万元，比2020年预算822.67增加216.65万元，增长20.84%，增加主要是由于本年度增加休假补贴及医疗补助预算费用。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1039.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1039.32万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1039.32万元，其中：基本支出908.32万元，占比87.40%；项目支出131万元，占比12.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、机构运转、公用经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1039.32万元，包括：一般公共预算财政拨款1039.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

   1.一般公共服务类8.88万元，比上年预算数增加0.88万元，占总支出比0.08%。主要用于工会经费支出,增加原因是工资普调工资总额变大。

2、国防类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

4.教育类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业类133.49万元，比上年预算数增加0.11万元。占总支出比12.74%。主要用于机关事业养老保险和职业年金缴费,增加原因是工资普调工资总额变大。

8.卫生健康类121.91万元，比上年预算数增加10.08万元。占总支出比11.73%。主要用于事业单位医疗保险缴费，增加原因是本年度增加医疗补助预算。

9.节能环保类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区类718.62万元，比上年预算数增加109.55万元。占总支出比69.14%。主要用于机关运行费用，增加原因是工资普调工资总额变大。

11.农林水类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

12.交通运输类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探工业信息等类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务业类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象等类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

17.住房保障类56.42万元，比上年预算数增加5.37万元。占总支出比5.42%。主要用于单位职工住房公积金缴费，增加原因是工资普调工资总额变大。

18.粮油物资储备类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算5.44万元，比上年预算5.44万元增加0万元，增长0%。本年预算5.44万元比上年执行数5.44万元增加0万元，增长0%。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，主要原因我单位无出国（境）人员。
    2.公务接待费1.5万元，比上年预算1.5万元增加0万元，增长0%。，本年预算1.5万元比上年执行数1.5万元增加0万元，增长0%，与上年保持持平。
    3.公务用车购置及运行维护费3.94万元，比上年预算3.94万元增加0万元，增长0%，本年预算3.94万元比上年执行数3.94万元增加0万元，增长0%。与上年保持持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算70.27万元，比上年70.8万元减少0.53万元，减少0.07%。主要原因是：办公印刷费0.94万元，比上年增加0.94万元；邮电费1.6万元，比上年减少0.2万元；差旅费2.63万元，比上年增加0.33万元；会议费0万元，比上年增加0万元；福利费为11.1万元，比上年增加1.06万元；日常维修费0.8万元，比上年增加0.2万元；专业材料及一般设备购置费0万元,比上年增加0万元；水费0.9万元，比上年减少0.1万元；电费2.5万元，比上年减少0.5万元；办公用房取暖费为0万元，比上年增加0万元；办公用房物业管理费38万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.3万元以及其他费用0万元，比上年减少1.64万元；

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额40.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，车辆已被收回，没处理账务。机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2021年房屋建筑面积856平方米，其中办公用房856平方米，业务用房0平方米，较上年增加0平方米。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算131万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玲      联系电话：6987737

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。